安全生产风险分级管控制度.docx

安全生产风险分级管控制度 1、目的 为切实抓好工厂安全风险分级管控体系建设工作，熟练掌握安全风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，确保风险点确定的合理性，危险源辨识的准确性，管控措施的科学性、有效性，真正实现关口前移、源头治理，不断提升工厂安全管理水平，特制订本制度，望各车间（部门）要认真执行。 2 、范围 适用于工厂安全生产风险分级管控体系及职业病危害风险分级管控体系建设运行过程的管理。 3、依据 《安全生产风险分级管控体系通则》 《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》 《xx有限公司安全生产风险分级管控体系指导书》 《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》 4、职责 4.1工厂主要负责人负责组织风险分级管控体系（除特别注明外，风险均包含安全生产风险和职业病危害风险）建设的计划制定、人员配置、财务物资资源等事项，组织和协调体系建设及运行的各项工作。 4.2“双重预防体系”建设办公室负责制定风险分级管控实施方案，组织各部门开展风险点识别、危险源辨识、风险评价、风险分级、管控措施制定，指导划分管控层级、实现分级管控等工作；负责重大风险的评价分析和工厂层面的分级管控工作，并负责体系建设的监督、检查和考核。 4.3各部门按照确定的危险源辨识方法、风险评价方法和主要风险控制措施，负责本辖区或职能管理范围的风险点识别、危险源辨识、风险评价、制定管控措施、实现分级管控及安全措施的可行性、有效性、可靠性的检验，做到持续改进和提升。 4.4公共设施按照专业管理、属地管理的原则进行分工，同一个项目涉及多个部门作业的（如设备、电气、仪表等）由各部门自行识别评价，而后进行汇总，实行分工分级管控。 4.5各级管理人员及车间、班组等各级组织负责发动全员参与，对区域范围内的风险点识别、危险源辨识、风险评价、制定管控措施、实现分级管控，并做到持续改进。 5、风险点确定 组织工程技术、管理人员以及岗位工人，发动全员对所有工作场所、设备设施及作业活动进行全方位、全过程的分析排查，确定风险点。 风险点的确定应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动及设备设施或作业场所应作为风险点。 6、危险源辨识 危险源识别范围以部门为单位组织，以生产、作业、办公区域或现场进行划分，分为榨油车间、滤油车间、精炼车间、浸出饼粕车间、锅炉车间、原料办、包装车间，识别范围包括办公场所，统计办、机电科、机修车间、质检室，均覆盖所有办公室及办公车辆，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 根据风险点的划分结果，辨识时应依据GB/T 13861 的规定充分考虑四种不安全因素： 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2017）版》中提及的筒仓、正己烷使用和储存场所、油罐区三项专业性较大危险因素和公共部分的较大危险因素。 7、风险分级 设备设施风险点危险源分级是通过危险源辨识计算出风险值，按照风险等级划分标准确定危险源等级，并按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险值确定方法采用作业条件危险性评价法。具体计算方法：R=L×S 风险等级划分标准 D 值 风险级 风险程度 ＞20 1 重大风险(色) 15～16 2 较大风险（色) 9～12 3 一般风险(色) ＜8 4 低风险(蓝色) 作业活动风险点危险源分级是通过危险源辨识计算出风险值，按照风险等级划分标准确定危险源等级，并按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险值确定方法采用作业条件危险性评价法。具体计算方法：D=L×E×C 风险等级划分标准 风险值 风险等级 应采取的行动/ 控制措施 >320 A/1级 重大风险 在采取措施降低危害前, 不能继续作业, 对改进措施进行评估 160～320 B/2级 较大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行 控制程序， 定期检查、 测量及评估 70～160 C/3级 一般风险 可考虑建立目标、 建立操作规程， 加强培训及沟通 70 以下 D/4级 低风险 可考虑建立操作规程、 作业指导书， 但需定期检查 8、风险管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，