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4.6测量、分析与改进
4.6.1总则
绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。通过测量、分析与评价公司绩效,来支持公司的战略制定和战略部署,促进公司战略部署与日常运营的紧密结合,推动绩效管理的改进和创新,从而加快公司的发展速度,增强企业实力。
4.6.2测量分析和评价
4.6.2.1提要
项目部关键监测指标项目经理、监理、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志…
项目部关键
监测指标
项目经理、监理、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志…
总工办
分析总结
制定纠正预防措施
目标未完成
目标完成
部门关键过程
要求指标
公司关键绩效指标
公司战略目标
使命、愿景
战略管理委员会、战略分析会
董事会、年度工作总结报告、职代会、战略计会…
分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会…
4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统,收集、整理并应用相关的数据信息,监测公司整体绩效及日常运营管理
公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系,并从公司战略层、职能部门层、执行层(项目部)三个层面进行数据的收集、整理和分析,对公司的日常运作和组织整体绩效,实行监测。
1、公司层:公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告,结合相关方信息,对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析,为战略决策和战略的修订提供充分的依据。
2、职能部门层、分公司:各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会,部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息,同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合,形成各种形式的季度、年度报告、报表等。
3、项目部层:通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统,月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。为了保证工程质量、安全、进度目标,每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。通过对各类报表对基础绩效数据进行补充,再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后,形成了公司绩效数据信息的各种报表。
各级绩效监测指标最终汇总至总工办,制定纠正预防措施,对未完成目标的,依据纠正预防措施进行改正,对于完成目标的进行分析总结,以达到知识共享的目的,进而持续运行公司的发展战略。具体相关指标信息见下表。
图表 4.6.2.2.1-1 公司绩效数据信息监视测量一览表
序号
指标
类型
关键指标
数据来源
测量
频次
分析
方法
输出结果
责任
部门
1
财务
施工总产值(万元)
房建施工产值
施工统
计报表
月
财务
系统
计算
月施工
统计表
生产科
市政施工产值
公路施工产值
机电施工产值
自营项目产值
施工产值合计
提升利润(万元)
增加净资收益率
会计报表、财务报表、审计报告
年
财务分析报告、成本分析报告
财务部
利润率
降低资产负债率
资产负债率
2
客户和市场
提升市场份额
桂林市场占有率
市场调研报告、顾客满意度调查问卷(调查表)
季度
调查
统计
市场调研报告
经营处
桂林市市场占比
季度
调查
统计
市场调研报告
区外市场占比
季度
调查
统计
市场调研报告
提高顾客满意度
顾客
满意度(%)
年
顾客
满意度
调查
顾客满意度测评报告
品牌提升
品牌宣传费
年度计划
年
品牌价值估算
品牌分析报告
经理办
3
内
部
运
营
优质工程数量(鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯)
质量年度创优计划
年
统计分析
业绩统计分析表
质量监督科
分包方的数量
年度计划
年
统计分析
统计分析表
生产科
工法数(个)
(国家级/,自治区级)
工法开发计划表
年
统计汇总
工法统计报表
总工办
QC创新成果(个)
(国家级/,自治区级)
QC创新计划表
年
统计汇总
QC统计报表
4
学习与发展
高端人才比例(%)
一级建造师
人力资源规划表
年
调查统计分析
人才引进与培养计划表
人力资源部
高级职称
员工满意度(%)
员工满意度调查分析表
年
调查统计分析
员工满意度调查报告
构建信息系统
OA系统
年
系统集成
信息化集成平台
经理办
公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面,通过收集、整理关键数据,对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。
4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表
关键过程
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