采购管理过程（谢学伟）.docx

采购管理过程 图表4.5.2.4.1-2关键要求输入、输出文件设计及采用新技术新工艺（根据公司的实际情况修改表中的内容） 关键 过程 子分项 过程要求（输入） 关键过程要求 （输出） 采用新工艺新方法、新技术 采购过程 供应商管理、选择 邀请招标 供应商选择、评价 招标文件 供应商名册、供应商评价记录 采用广联达软件计算编制材料用量清单。采购消耗量计算、采购过程审核、审批 签订合同要求 履行的时间、质量、售后服务 招标评价分析表、采购合同 集中采购 市场询价、集中采购 材料采购履约汇总表、报价单 库存管理 入库前验收、保管 产品验收记录、产品合格证 图表4.5.2.4.2-2 关键过程要求设计体系文件（根据公司的实际情况修改表中的内容） 关键 过程 子分项 形成的制度、办法 采购 过程 供应商管理、选择 供应商管理制度 签订合同要求 供应商管理制度 集中采购 采购管理制度 库存管理 工程项目物资管理办法 图表4.5.2.4.3-1 突发事件应急准备（根据公司的实际情况修改表中的内容） 过程 过程中的 突发事件 采取的应急措施 事件部门 采购过程 供应断链、市场价格出现波动 备选供应商 寻找和建立同种材料的不同区域多家供应商，确保材料供应，通过相关部门制定的信息价，网络查询等方式及时掌握材料市场价格信息，寻找最优供应商。 生产科 4.5.3.1.2 采购过程的实施（根据公司的采购管理的实施修改） 公司在材料物资采购管理方面制定了《项目物资管理办法》。由生产科、项目部作为物资采购、设备采购的管理部门。规范了物资采购流程及相关手续，建立了供应商的数据信息库，加强了对供应商评价、分类、再评价机制。 采购管理过程中公司采用“统一招标、统一标准、统一采购、统一结算”的方法，降低了采购过程的风险，提升了物资管理水平并减少了采购成本。建立了规范的采购流程：“通过价格对比、选择合格供应商、签订采购合同、采购计划的制定、实行集中采购、办理验收入库”。 1、物资采购计划 1）物资需求计划管理：根据所需物资的名称、规格型号、数量根据中标文件、施工组织设计、工程施工合同、施工图纸及工程进度等文件为依据编报《采购计划申请表》，编制物资需求计划。由项目专业工程师或预算员编制，必要时应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，项目总工程师审核，项目经理审批。集中采购的物资需求计划报上级生产科。 2）物资需求计划变更：项目部应以补充计划的方式说明变更内容。涉及集中采购物资时，应及时报上级生产科。 2、供应商选择： 3、签订合同 严格按照合同程序执行，在签订合同前要进行合同评审，通过OA系统、相关职能部门联席会议评审等方法进行评审，并经过采购招标领导小组、评标监督小组一致同意后方可签订采购合同， 4、集中采购 实行“两级管理，一级核算”的管理模式。 材料物资的两级管理：资金由公司统筹管理，大宗物资由公司统一集中采购，由项目部负责现场管理。物资必须从合格供应商处采购，物质采购尽可能采取招标方式，招标工作小组拟定招标文件，发布招标信息，重要物资招标文件报招标领导小组审批。非集中采购的物资，实行批价或限价采购。项目部在确定的指导价格范围内自行采购。 成本的一级核算：项目部所有的物资成本都归集到总公司汇总，并由总公司核算，项目部负责把发生的成本用报表方式报总公司，一级成本核算的优点是方法一致，便于统一管理。 5、供应商管理评价 1）由公司组织每年对物资供应商进行集中评价，主要评价供应商的持续供应能力，是否满足采购需要，营业执照是否有效，产品质量是否满足环保和使用安全要求，服务情况等。 2）根据供应商的供应能力、产品质量、合作情况、工程业绩、评价情况等，将供应商分至三级：优秀、优良、合格供应商。 3）优秀供应商： 4）物质连续三次以上出现不合格或者不合格批量较大时，公司主管部门应对其供应商进行重新评价，根据评价结果采取保留观察、从合格名录中删除等措施。对保留观察的供应商，应提出相应的纠正措施和有效的帮扶措施加以改进。 6、库存管理 1）入库管理 2）在库管理 3）出库管理 严格执行进场材料物资的验收、检测制度。保管员对入库材料按规范分类、登记入账，合理安排材料在仓库内及工地现场的存放次序，按材料种类、规格分区堆码，检查材料的质保材料。项目会计对入库材料逐一登帐、核算。质检员检查材料外观质量、规格，在监理的见证下取样送检，合格后方可使用在工程中。 对不合格产品单独存放并予以标识，以防误用，并及是办理退货手续。 物资贮存做到三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。仓库物资发出，保管员必需对其质量、数量进行复核。发货数量必须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时