盒马审核标准培训(update-2018.2.9).pdf

盒马卫生与质量审核标准 盒马质量部 2018.2 门店审核方案 相关法规&SOP 条款解读 常见问题 门店审核方案 审核范围：商超（鱼、肉、菜、烘焙、标品）；物流（收货、拣货打包、配送） 餐饮（直营、联营）；维保 审核频率：≥1次/月 审核方式：不通知式（包括日审和夜审） 计分方式：每个档口100分制作，倒扣制 审核人员：区域QC/ 门店QC 审核报告：发送：店长/餐饮副店/物流副店/ 门店QC 抄送：商品QC/区域餐饮/ 区域营运/总部质量 每月区域名、每季度区域分析汇总、每年全国分析汇总 关键性发现（失效项） 关键项 适用部门 5-1无过期产品/原料 (大于等于3个最小包装部门为 商超、餐饮 0） 6-5禁止翻包(没有日期标示的标 商超、餐饮 签除外）1个即为0分 6-6现场是否有提前一天及一天 以上的时间标识判为“早产” 商超、餐饮 (大于等于3个SKU部门为0） 4-8 检查每批次动物原料产品的 检验检疫合格证并记录（发现3 收货 个，部门结果失效）-收货部 10-6生、熟品加工器具应有区 餐饮 分，避免混用 10-6生熟加工区应该是分开 餐饮 的，相应的操作在各自区域进行 国家食品安全相关法规 • 《中华人民共和国食品安全法》 • 《食品经营许可管理办法》 • 《餐饮服务许可管理办法》 • 《超市食品安全操作规范》 • 《地方食品安全条例》 （上海/北京/深圳） • DB312027-2014 食品安全地方标准即食食品现制现售卫生规范 • DB31 2007-2012 食品安全地方标准现制饮料 • 《餐饮服务食品安全操作规范》 • 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 • SZDBZ 256-2017 餐饮业食品安全管理规范 盒马SOP 盒马SOP ⚫ 计量器具管理制度 ⚫ 原料标准，产品spec ⚫ 设备管理规范 ⚫ 原料验收要求 ⚫ 抹布管理规范 ⚫ 门店快速检测程序 ⚫ 蔬菜、猪肉追溯体系流程 ⚫ 产品储存规范 机 ⚫ 包装材料管理规范 ⚫ 冻品解冻操作流程 ⚫ 保质期限表