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PAGE 19
34-5 采购费用分配表
2020年12月11日
材料名称
分配标准(数量)
分配率
分配金额
A01
5,000
1350
B02
7,400
1998
合 计
12,400
0.27
3348
36-3 原材料发出成本计算表
2020 年 12 月12 日
类别
用途
A01
润滑油
数量
单价
金额
数量
单价
金额
生产D303
2000
15.20
30400
7500
15
112500
车间领用
100
5.00
500
合 计
9500
142900
100
500
编制:李明 审核: 马昊虹
37-2 原材料发出成本计算表
2020 年 12 月12日
类 别
用 途
工作服
数量
单价
金额
车间领用
50
89
4450
合 计
编制:李明 审核: 马昊虹
42-2
47-2
原材料发出成本计算表
2020年 12月17日
类别
用途
B02
数量
单价
金额
数量
单价
金额
生产领用
1000
25.15
25150
*5600
25.12
140651
400
25.27
10108
合 计
7000
175909
编制:李明 审核: 马昊虹
注:17日发出中*5600部分按当时购入金额140651计算(单价除下来有5位,全部保留,如除不尽,尾差由最后项目承担,此处全部领完,全部承担)
51-1
材料:37725,加工费:2000,总计:39725
52-3
原材料发出成本计算表
2020 年 12 月20 日
类别
用途
A01
数量
单价
金额
数量
单价
金额
销售
2500
15
37500
500
15.23
7615
合 计
3000
45115
编制:李明 审核: 马昊虹
59-3
原材料发出成本计算表
2020 年 12 月22 日
类别
用途
A01
B02
数量
单价
金额
数量
单价
金额
生产车间
500
15.23
7615
300
25.27
7581
管理部门
200
15.23
3046
320
25.27
8086.4
合 计
700
10661
620
15667.4
编制:李明 审核: 马昊虹
60-1
317222.22
317222.22
65-5
水费分配表
部门
实际用量
水费分摊金额(单价2.6)
污水处理分摊金额
(单价1.35)
合计
生产车间
13000
33800
17550
51350
管理部门
1500
3900
2025
5925
专设销售机构
500
1300
675
1975
合计
15000
39000
20250
59250
66-3
电费分配表
2020年12月24日
部门
实际用量
分配率
分配金额
生产车间
145000
87,000
管理部门
20,000
12,000
专设销售机构
3,500
2,100
合 计
168,500
0.60
101,100
68-1
月折旧率:(1-4%)/(4*12)=2%,月折旧额=5000*2%=100
已提折旧:100*42=4200(计算到本月底)
71-1
72-3
73-1
74-1
75-1
76-1
77-1
78-1 无形资产摊销表
2021年12月31日 单位:元
名称
账面原值
摊销期限(年)
月应摊销额
类型
使用
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