货品管理人员工作结构图.doc

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 货品管理人员工作结构图 分公司配货申请（计划内）直营管理部 分公司配货申请（计划内） 直营管理部 公司货品促销品发放制定 公司货品促销品发放制定 直营部经理审批货品管理专员 直营部经理审批 货品管理专员 促销品申请（计划内） 促销品申请 （计划内） 转送 岗位职责 转送 任命 储运部发货 储运部发货 营销总监 计划外 营销总监 计划外 回收签字底联 回收签字底联 递交上交填写货品，促销品汇总报表财务中心营销财务部 递交 上交 填写 货品，促销品汇总报表 财务中心营销财务部 附件一 1、岗位职责 2、任命 附件二 货品，宣传品管理制度 收货管理 成品缴库方式 （一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连回缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。 （二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号，品名，规格，产品缴号数量，包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 储存管理 帐务 物料管理科收到”成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正. 盘点 库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。 实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。 会计科交“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送的料管理查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。 盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。 消防设备 仓库内一律严禁烟火，物火车头管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。 库房管理应注意事项 仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。 易燃品，易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。 仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。 物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。 未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。 物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源，水源是否开闭，以确保仓库的安全。 附件三 1、分公司配货申请（计划内） 2、促销品申请（计划内） 货品审批与发放制度 各办事处应于每月25日提出配货申请，填写配货申请表，上报销售部经理审批。 凡在各办货品需求计划内，销售经理直接根据办事处计划内的配货申请和购销合同，安排货品发送，如有计划配货申请，须经销售部经理中心主任审批后交生产中心储运部。 各办在收到储运部配送的货品后，应于三日内将送货单其中一联签字验收后寄储运部并转财务中心记帐，自己根据留有联登记台帐。没有送货单回联，财务不允许登帐，储运部有权拒该办事处下一秕货物的配送。 各办之间不得随意调货，如确需调货，须由销售部经理签字发调节器拨单，调拨单一式三份，一份交被调拨单位，一份由销售部留存。调货所发生的一切费用由申请调货的单位承担。 配货采取按比例配货回款率进行发货，考核期内总额控制在65%，97年7—9月暂不考虑前期的货物第四季度考核一并计算，严格按照配货回款率65%审批发货，低于此指标、财务中心一律停止发货审秕。 办事处 营销中心 销售部 经营中心 主任 生产管理部 储运组 生产技术中心生产管理部 财务中心营销财务部 附：配货流程图： 审批配货申 请 审批 配货申 请 审核 审核 运 输签收单返回 运 输 签收单返回 调配 调配 发货 发货 第六章 宣传、促销品的印刷、保管与发放制度 各办平时使用的宣传与促销品统一由营销中心设计制作部设计、印刷，由营销管理部保存，由销售部货品管负责发放。 印刷宣传和促销材料，应由设计制作部与印方签订合同，合同经营销中心签字并由法务中心审核盖章后，复印一份交财务中心，一份由销售部保存，原件由法务中心保存。 各办领用宣传与促销材料须填报〈〈领用单〉〉，经销售部经理审核后方可发放，超计划领用者，须由营销中心主任签字。 广告促销品由生产技术中心储运组，租车运抵或托运，邮寄到各办，运输或邮寄费用由总部开支，销售部应将〈〈领用单〉〉和运输或邮寄