经营分析0905 2009年5月.pdf

移动业务总体经营指标分析 主要概述： ①1-5月累计净增通话用户22443户，累计同比增长幅度较高，完成全年 51 ％，超出当期 完成进度。② 当月出账收入达到525.98万元，单月同比8.2 ％，高于累计同比增长。③ 当月 话 费62.76万元，同比增长50.9%。 月 度 累 计 日 均 项 目 上年 环比 同比 本年 上年 同比 环比 当月 上月 同月 增长 增长 累计 同期 增长 完成 当月 上月 上年 增长 通话时长 （万分钟） 2451 2199 2362 11.5% 3.8% 10151 9534 6.5% — 79.06 73.3 76.19 7.9% 通话用户 （万户） 10.34 9.89 8.71 4.6% 18.7% 10.34 8.71 18.7% — 0.33 0.33 0.28 1.2% ( ) 4551 4185 3412 8.7% 33.4% 22443 317 6979.8% 51% 146.81 139.5 110.06 5.2% 净增通话用户户 出帐用户 （万户） 11.13 10.71 9.74 3.9% 14.3% 11.13 9.74 14.3% — — — — — 出帐收入 （万元） 525.98 469.31 486.05 12.1% 8.2% 2174.96 2119.09 2.6% 32% 16.97 15.64 15.68 8.5% 话费 （万元） 62.76 58.58 41.59 7.1% 50.9% 310.92 260.44 19.4% — 2.02 1.95 1.34 3.7% 费用 （万元） 24.09 24.59 55.52 -2.0% -56.6% 132.78 312.26 -57.5% — 0.78 0.82 1.79 -5.2% 佣金 （万元） 23.12 23.51 29.14 -1.7% -20.7% 126.8 173.86 -27.1% — 0.75 0.78 0.94 -4.8% 08年至09年全盟G网出帐用户增长走势 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 08年 8.71 8.04 8.64 9.1 9.74 9.53 10.01 10.17 10.11 9.76 9.11 8.67 09年 9.26 9.39 10.22 10.71 11.13 5月份出帐用户11.13万户，环比增长0.42万户，增长3.9% ；同比增长1.39万户，增长 14.3%。 08年至09年全盟出帐收入增长走势 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 08年 396.48 369.08 432.13 435.34 486.05 467.49 490.87 490.59 483.22 450.93 391.42