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管 理 评 审 报 告 编号： XP-QES-9.3-02 依据质量、 环境、职业健康安全管理方针和目标对管理体系的运行符合性、 有效性、 评审 目的 适应性进行系统的评价，以确保本公司的管理体系持续有效地满足 ISO9001:2015、 ISO14001:2015 和 GB/T28001:2011 标准的要求。 评审 主 持 人 会议地点 会议室 日 期 2017.4.29 会议 参与人员 管理者代表、公司各部门主管、公司内审员。 管 理 评 审 综 述 2017 年 4 月 29 日在会议室由总经理主持召开了管理评审会议，会议争辩了质量、环境、 职业健康安全体系的适宜性、符合性和有效性。与会人员对质量、环境、职业健康安全方针和目标的实施、内审状况、产品质量、销售过程把握和客户满足度调查、考核及培训、资源配备等进行了分析和报告。 内容包括： 一、公司 QEO管理方针的评议 遵遵守法律规，诚信经营；专业高效，顾客满足； 保护环境，健康安全；预防污染，持续改进； 以人为本，不断创新，以信为本，共同进展。 QEO管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。 二、QEO管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评 公司 QEO管理目标、指标经考评统计， 3 大类 11 项 27 个目标、指标均实现和满足 QES管理要求。 4 月份统计各部部门其他目标完成状况，依据统计结果表明均可以实现公司 QES管理目标分解计划要求。 公司 QEO管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。 经运行的实践及统计数据表明， QEO管理目标是符合公司运行实际状况的，经过努力可以达到预期要求。 管 理 评 审 报 告 编号： XP-QES-9.3-02 三、公司 QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性评议 公司 QEO管理体系运行的适宜性、充分性评议。 公司 QEO管理体系运行状况充分体现了 QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的， 适宜于公司各个过程；公司配置了必要的资源，公司 QEO管理体系涉及管理过程、资源管理过程、 QEO 因素识别及危害和风险把握过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施把握，都表明公司的 QEO管理体系是适宜的、充分的，满足 QEO管理体系运行的基本要求。 公司 QEO管理体系运行的有效性评议 2016 年 4 月 7 日～ 8 日依据 QEO标准要求， 公司组织实施第一次 QEO管理体系内部审核。 审核范围为公司 QEO管理手册要求掩盖的公司管理层、 各部门及相关的管理活动。 内部管理体系审核按计划完成了审核工作。 审核过程得到了公司领导及各部门、 各单位的重视和支持， 使审核工作进展顺当，针对开出的不符合项的订正和订正措施的跟踪验证， 针对观看项问题的整改落实状况的验证， 均达到了预期的目地。 内审报告对公司 QEO管理体系运行评价的意见： 公司 QEO管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括管理方针、目标指标和管理方案的实施， 重要环境因素、 重大危险源把握， 过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符 合要求； 对评价出的重要环境因素、 不可容许风险能实施有效把握， 通过对公司 QEO体系的绩效测量，事故、事件、不符合、订正与预防措施等要素的实施，公司的 QEO管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司 QEO管理体系实施运行有效。 公司管理层对 QEO管理体系运行的重视和支持是显著的；公司员工积极参与、认真贯彻实 施，公司员工通过 QEO管理体系的运行和实施提高了环境保护意识、 职业健康安全意识， 并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或其他文件的规定。 依据内部审核过程供应的证明性材料，均充分证明白公司 QEO管理体系在有效运行、重要 环境因素和重大危险源的有效把握， 均反映公司 QEO管理体系运行的有效性和基本符合 QES管理体系有关标准的要求。 四、公司 QEO管理体系运行和绩效的评议 职业健康安全和环境管理体系标准运行、实施的评议 公司依据 QEO管理体系策划和过程把握要求， 人事办组织对员工进行了 QEO管理体系标准文件 要求、运行实施的培训，人事办负责组织实施了 QEO管理体系运行跟踪检查、指导，满足公司 QEO 管理体系运行的过程把握要求。 QEO 管理体系运行有关部门法律、法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施依据职业健康 管 理 评 审 报 告 编号： XP-QES-9.3-02 安全和环境标准的要求， 对 QEO管理体系运行有关的职业健康安全和环境法律、 法规进行识别、 确认。同时依据法律法规和其他要求条款及企业的实际状况确认应用与相关部门和管理工作内容， 经确认法