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PAGE PAGE 3 XXX塑料制品有限公司 程序文件 题 目：内部质量审核程序 文 件 号：CX-12 版 本 号：A/0 生效日期：X 文 件 分 发 明 细 副 本： □总经理 □综合部 □生产部 □模具部 □品检部 正 本： 管理者代表 修 订 记 录 序号 修订日期 修订 版次 修订摘要 批 准 批准 审核 编制 1、目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2、适用范围 适用于公司内部质量体系的审核工作。 3、职责 3.1 管理者代表 a> 全面负责内部质量管理体系审核工作； b> 选定审核组长及审核员，批准内部审核实施计划； c>批准内部质量管理体系审核报告； 3.2 内审组长 a> 编制、实施本次内审计划； b> 编写内审报告。 3.2 内审员 依照内审计划实施审核 4、工作程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核； a> 组织机构、管理体系发生重大变化； b> 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c> 法律、法规及其他外部要求的变更； d> 在接受第二、第三方审核之前； 4.1.2年度内审计划内容 a> 审核目的、范围、依据和方法； b> 受审核部门和审核时间。 4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.2审核前的准备 4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2 由内审组长策划并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审批，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a> 审核目的、范围、方法、依据； b> 内部审核的工作安排； c> 审核组成员； d> 审核时间、地点； e>受审部门及审核要点； f> 预定时间，持续时间； g> 开会时间； 4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.2.4内审组长于内审前7天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.2.5内部质量体系审核员应经有资质的机构培训，考核合格后方能担任。 4.3内审的实施 4.3.1 首次会议 a> 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议； b> 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日期安排及其他有关事项。 4.3.2现场审核 a> 内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 b>内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 4.3.3 审核报告 4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 4.3.3.2 现场审核后一周内，审核组长应完成《内审报告》，交管理者代表审批。 审核报告内容： a> 审核目的、范围、方法和依据； b> 审核组成员、受审核部门； c> 审核计划实施情况总结； d> 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e> 存在的主要问题分析； f> 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.3.4 未次会议 a> 参加人员：领导层、内审组成员及部门领导，与会者签到，并由审核组长主持会议。 b> 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期； 4.3.5 由内审组长发放《内审报告》至相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。 5、 相关文件和记录 5.1《纠正和预防控制程序》 5.2《审核实施计划》 5.3《内审检查表》 5.4《不符合报告》 5.5《内审报告》 审核实施计划 编号：JL-ZH-20 审核组长: 年 月 日 第 页 共 页 1.审核目的： 2.审核依据： 3.审核覆盖产品： 4.审核时间： 5.审核组构成： 6.现场审核期间被审核方有关人