产品的监视和测量控制程序_车企行业文件.docVIP

XXX塑料制品有限公司 程序文件 题 目：产品的监视和测量控制程序 文 件 号：CX-13 版 本 号：A/0 生效日期： 文 件 分 发 明 细 副 本： □总经理 □综合部 □生产部 □模具部 □品检部 正 本： 管理者代表 修 订 记 录 序号 修订日期 修订 版次 修订摘要 批 准 批准 审核 编制 1. 目的 通过对原材料、半成品及成品进行规定的检验或试验，确保未经检验和不合格的产品不投入使用、加工和出厂。 2. 适用范围 适用于进厂原材料、半成品及成品的检验和试验。 3. 职责 品检部负责原（辅）材料、生产过程巡检及成品的检验和试验工作； 4. 内容 4.1 进货检验和试验 4.1.1 品检部编制《原材料检验规范》，由品检部人员对来料进行检验后填写《原材料检验记录》； 4.1.2 当品检部认为有必要时，应要求供方提供产品出厂检验记录或其它有关合格证明； 4.1.3 常用的质量稳定的辅料，质检员对其进行验证，合格即办理入库和发放车间使用，不合格则应按《不合格品控制程序》进行处理，并作好标识和隔离； 4.1.4 新渠道购入的原材料须先经小样检验、工艺验证及试用均合格，方可批量购入使用； 4.1.5 原材料到货后，仓库应通知质检员进行检测或验证，合格后方可办理入库及领用。不合格，由综合部处理； 4.1.6 对因生产急需在验证前放行时，由综合部填写《紧急放行申请单》，经质检员认可，品检部负责人审核，批准才能紧急放行。品检部、生产部要作好质量跟踪并作好标识，以保证一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换，并保存好有关记录资料； 4.1.7 紧急放行物资的剩余部分仍需进行验证。在随后的验证中发现不符合规定要求及跟踪过程中有异常情况，应及时通知生产部和综合部采取相应措施； 4.1.8 原材料投入使用后，仓库应作质量跟踪，做好质量信息反馈。 4.2 生产过程的检验和试验 4.2.1 生产班组使用的原材料，必须是经检验合格的原材料，否则不能投入使用； 4.2.2 各工序操作员根据工艺和质量要求，核对上工序流转下来的半成品型号、规格等是否符合要求； 4.2.3 品检部质检员根据工艺和质量要求，检验各生产操作者人员生产的产品及工艺记录是否符合要求； 4.2.4 在生产过程中发现原材料或上工序流转下来的半成品有质量问题应通知质检员复检处理； 4.2.6 对因生产急需在质检完成检验前放行时，由生产部填写《紧急放行申请单》，质检员认可，品检部负责人批准后方可例外放行。品检部、生产部要作好标记，保证一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换，相关记录资料保存好。 4.3 最终检验和试验 4.3.1 成品检验和试验由品检部按《成品检验规范》进行。只有在过程检验合格后，才能进行最终检验和试验； 4.3.2 对按规定要求检验合格的产品，质检员填写产品《成品检验记录》，并签名或盖章； 4.3.3 对按规定要求检验不合格的产品，质检员作好标识和隔离，并按规定要求处理； 4.3.4 所有最终检验和试验的有关数据应符合标准要求并得到认可后的产品才能办理入库和出货； 4.4 客户退货产品及库存产品复检 客户退货由综合部、仓库接受退货产品后交质检员重新检验；检验不合格，有返工/返修价值的产品，生产部安排返工/返修，无返工返修价值的产品，生产部填写《报废申请单》，经主管领导批准后报废。 5. 相关文件 《不合格品控制程序》 6. 附件 《原材料检验记录》 《成品检验记录》 《紧急放行申请单》 原材料检验记录 编号：JL-PJ-02 材料名称 型号规格 进货数量 抽检数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 退货（ ） 报废（ ） 批准： 日期： 首件检验记录表 编号：JL-PJ-03 工序名称 型号规格 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 检验结论： 合格（ ） 不合格（ ）