不合格输出控制程序_车企行业文件.docVIP

深圳市赛格三星股份有限公司 程 序 文 件 题 目：顾客满意度评估程序 页 码： PAGE 1/3 文件编号： COP8.2-01 部门名称：质量部/市场部 版 本 号： A XXX塑料制品有限公司 程序文件 题 目：不合格输出控制程序 文 件 号：CX-14 版 本 号：A/0 生效日期： 文 件 分 发 明 细 副 本： □总经理 □综合部 □生产部 □模具部 □品检部 正 本： 管理者代表 修 订 记 录 序号 修订日期 修订 版次 修订摘要 批 准 批准 审核 编制 目的 确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 范围 适用于各部门不符合输出的控制。 职责 3.1各部门负责对本部门不合格输出进行识别、标识、隔离、评审和处置。 3.2 品检部负责对不合格输出的整改效果进行验证 程序 4.1 不合格输出的识别、控制 4.1.1综合部须识别服务的不合格，包括： a)对接口部门服务的不合格，如人员招聘不及时、招聘的人员能力未达到要求、采购不及时、采购产品质量不合格、 b)顾客端服务的不合格，如交付不及时、顾客抱怨、投诉处理不及时等 4.1.2综合部的不合格输出处理须填写《不合格输出处理记录》 4.1.3模具部的不合格输出主要为模具修理不及时、模具维修未达到要求、模具损坏等，模具部发生不合格输出须填写《不合格输出处理记录》 4.1.4 生产部、品检部的不合格输出主要控制进货、制程、成品、库存品、退货的 不合格输出的控制 A)进货不合格的控制 ——进货不合格的控制：品检部按《进料检验规范》对来料进行检验，经检验判为不合格时，由综合部采购员通知供应厂商办理退货。 ——如生产急需，需对不合格物料特采使用时，需由使用单位提出申请，品检部、生产部进行评审，总经理批准。填写在《特采申请单》上。 B) 生产过程中发生不合格品的控制 生产过程中各检验工位依据相关检验作业指导书对在制品、成品进行检验，发现不合品时由生产部组织返工/返修，品检部负责对返工/返修后产品进行重新检验。 C)成品检验中发生不合格品的控制 ——成品检验不合格时，由生产部组织返工/返修，品检部进行重新检验。 ——不合格产品的特许放行由由生产部提出申请，品检部进行评审、总经理批准，适用时经顾客批准，并保留批准特许的记录。 D) 库存品发生不合格品的控制 库存物料或产品因工艺变更或其他因素影响发生的不合格品，由生产部报品检部、确定无法修复时，进行报废处理。 E)顾客退货发生不合格品的控制 ——综合部组织对顾客的退货要求进行识别和评审，业务人员同顾客交接不合格品，将不合格品退仓，仓库进行标识和隔离。 —— 品检部组织对不合格品进行评审，生产部对有价值的产品进行返修。 —— 确定无返修价值的产品，按本文件第4.3条执行。 4.2 不合格品的报废 不能返工的产品报总经理批准作报废品，并填写于账本上。 4.3品检部保持不合格输出处理记录 相关文件和记录、表格 5.1相关文件 1） 《进料检验规范》 2） 《出货检验规范》 5.2 记录、表格 《特采申请单》 《不合格输出处理记录表》 特采申请单 　　　　　　　　　　　　　　　 编号：JL-PJ-05 产品名称 产品批号 不合格原因： 分析人： 日期： 特采申请： 申请人： 日期： 生产部意见： 生产部负责人： 日期： 品检部意见： 品检部负责人： 日期： 总经理意见： 不合格输出处理记录表 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　编号：JL-PJ-06 不合格输出名称 不合格输出内容： 提出人： 日期： 不合格输出原因： 分析人： 日期： 处理意见： 退货□ 报废□ 返工□ 让步接收、放行□ 制定纠正措施□ 处理情况： 处理部门负责人： 日期： 验证结果： 验证人签字：　　　　　　　日期：