2015版ISO9001过程分析乌龟图.docVIP

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 1、企业外部宗旨； 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 输出 输出 输入 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程1、信息及时更新率 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程 1、信息及时更新率100% 准则 方法 测量 检验 监视 确认 如何去做 如何去做？ 绩效指标？ 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 1、汽车生产企业； 1、汽车生产企业； 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 输出 输出 输入 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程1、改进机会实施有效率100 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程 1、改进机会实施有效率100% 准则 方法 测量 检验 监视 确认 如何去做 如何去做？ 绩效指标？ 过程方法—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 4.4.2 过程方法 4.4.2 过程方法 组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应： a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出； c) 确定这些过程的顺序和相互作用； d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险； e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制； f) 确定和提供资源； g) 规定职责和权限； h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。 1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进行清理； 4、过程失效的情况； 5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责 1、表①主要过程识别； 2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价； 5、图①顾客导向过程形成的组织