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文印管理办法
为了规范公司文印管理,有效控制文印费用开支,提高文印质量和工作效率,推进文印工作标准化、集约化建设,制定以下管理办法。
一、 文印工作归口管理。
公司文印工作实行统一归口管理,办公室是文印控制、管理部门。
二、 文印工作原则。
准确。文件、文字材料的内容要做到仔细核对,准确无误,严格按照公司系统文字材料格式进行排版。上报的正式文件、材料,由办公室统一审核把关。
及时。文件印制必须快捷,紧急文件立即印制,有时限要求的文件要按规定从快印制。
节约。文印工作要坚持勤俭节约的原则,充分考虑印制方式、数量、时效、费用等因素,能在OA上传递的不要打印分发;能双面印制的不要单面打印,尽可能将纸张背面二次利用,初稿、校对稿的打印原则上利用作废纸张的背面;能订装的不要胶装;无特殊要求的不要彩色印刷。
三、 文印控制范围
公司各部室文件、文字材料的打印、复印,公司办公用稿纸、便签、记录本等的印刷,纸张类耗材的控制等。
四、 文印管理流程
1.打印、复印管理。各部室需打印(复印)10份及10份
以下的文字材料在本部室打印机上打印。需打印(复印)10份以上的文字材料,由部室负责人向办公室提出申请,办公室权衡所需文字材料的质量、数量、时效等因素,填写文字材料打印(复印)工作单,然后交公司文印室或乂乂公司彩印中心进行打印(复印)。
2.印刷管理。公司办公用稿纸、便签、记录本等的印刷,由办公室编制印刷计划,报主管领导、总经理批准后实施。
3.纸张类耗材管理。各部室领用纸张类耗材时,填写文印
纸张领用申请单,经部室负责人审核、主管领导批准后到办公室领取。纸张类耗材的购置,由办公室编制购置计划,报主管领导、总经理批准后实施。
四、文印费用管理
1.XX公司彩印中心每双月5日前,对公司文印费用进行核算,由办公室统一结算、报销。无办公室出具的文字材料打印(复印)工作单的文印业务费用,办公室不予结算。
2.印刷、纸张耗材类费用,由办公室统一报销。报销凭证须附印刷、购置审批计划,无印刷、购置审批计划的,财务部不予报销。
五、附则
本办法自发布之日起实施,公司以前印发的相关办法、制度与本办法不符的,参照本办法执行。
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