成品库管理制度.docxVIP

作者：二十七画 成品库管理制度 1.目的： 加强对成品库的管理，确保不合格品不入库，产品储存按规定区域摆放整齐，且保管不损坏、不混淆，特制定本管理制度。 2.范围： 本制度适用于公司成品库管理。 3.职责： 负责各类产成品出入库的数据管理，明确产成品规格、型号、数量，录入ERP系统账目，为相关 部门及时提供准确、详细的报表，做好库房的安全、卫生和管理工作。 4.作业程序 4.1产成品出/入库 4.1.1入库：库管员每天8:00--9:00进行产成品入库，车间正在清洗的产成品，需继续办理入库，规定在上午11:30至下午15:30办理完成。 4.1.1.1库管根据机加车间填写的<产成品入库明细>，并经质检人员检验合格，对入库产 成品规格、型号、数量进行清点、核对，确认无误后，在<产成品入库单>上签字。然后通知叉车工转到喷漆房进行喷漆，喷漆后的产成品由喷漆工100%进行自检，检验后喷漆工通知叉车工转到涂装区域，涂装工进行涂装同时对产成品外观进行检验，检验合格后涂防锈油、套塑料袋、放干燥剂、合格证，然后装箱，并在纸箱上标识产品型号、编码，由叉车工转入成品库规定区域。库管做好入库登记、保管工作。 4.1.1.2产品入库后，库管员根据机加车间统计，通过ERP制作的<任务单汇报/请检>，经库管员审核办理ERP<产品入库>，打印单据，并交于机加车间负责人签字确认，并管理好产品，做好登记台账。 4.1.2产成品出库详见《成品库发货流程》 4.2返修（换货）产品出/入库 4.2.1入库：库管员根据售后人员提供的《质量反馈报告》与售后人员一同核对返厂产品的规格型号、数量，核对无误后，填写<返修产品出/入库单>时办理出库，并由库管员、销售管理部负责售后人员、车间返修人员同时签字确认，然后将返修产品转到返修车间进行维修。返修（换货）后的产品车间人员做标识，经质检人员检验合格后，按正常生产产品办理入库喷漆、装箱，涂装工涂装完成后对返修产品做特殊标记，然后入库放到规定区域,库管员做好，<返修产品出/入库明细>台账。 4.2.2返修产品出库详见《成品库发货流程》 4.3产成品改制出/入库 库管员根据车间统计并经车间领导批准，下发的纸质手工<产品改制单>，进行备货，车间安排人员到成品库改制，必须提供<产品改制单>，然后与库管核对无误后方可改制，库管将改制后产品安排喷漆工（涂装工）清洗、喷漆、涂装、装箱，库管根据改制单通过ERP<生产任务单>对应产品对象做相应的<生产领料>，打印单据，相关部门领导签字确认，库管及时做好<重装改制泵出/入库明细>台账。 4.4退货产品入库 库管员根据销售人员并经主管经理签字的ERP<退货通知单>，对退回货物进行核对，核对无误后，叉车工转到返修房，库管通知质检人员检验，合格后入库，通知涂装工重新清理、涂装、装箱，由库管做特殊标识，放到规定区域，库管根据销售管理部通过ERP制作的<退货通知>办理入库。 4.5包装物出/入库 4.5.1入库：供应商将包装物送至成品库，外协采购部组织进行收货，成品库管根据供货商<送货单>及采购提供的<收料通知>对包装物的数量、型号等进行清点确认，涂装工根据《纸箱/木箱入库检验》报告进行抽检，发现不良品及时上报主管领导并办理退货，经核对、验收无误后签字，库管办理入库，放到指定区域。库管根据ERP并由质检审核的<收料通知单>办理<外购入库>，打印单据，采购人员签字确认。 4.5.2出库：机加车间统计通过ERP下达<生产任务单>，库管员根据ERP<生产任务单>，对应的成本对象做<生产领料>及<其他出库>，打印单据，由部门领导审核签字确认。 4.6盘点 每月底对成品库进行详细盘点，通过ERP导出<物料收发汇总表>，根据此表进行盘点、核对，存在差异在备注中说明原因，做到帐、物、报表一致，盘点表经部门主管领导签字后，上交财务部。 4.7技术通知管理 接到技术部下达的技术通知后，主管领导负责贯彻执行，库管根据车间对特殊产品的标识做好相关记录，然后将记录汇总及时反馈相关部门领导。 4.8安全库存管理 包装物、标牌、干燥剂、库存数量低于安全库存量时，库管员要及时填写<物资采购申请单>经本人、部门主管签字，送交采购部相关人员。 5.管理制度： 5.1合理有效的利用库房空间，库管员对入库产品按规定区域摆放，推行主泵最高四层，上两层必须先用铁打包带最多6台打成一托后，摆放整齐，马达最高二层摆放，并按摆放区域将产品标识清楚。 5.2 所有产品出库要执行“先进先出”的原则。 5.3对各种包装物单独管理存放，同时做好安全防护措施。 5.4要每天查看各自分管业务范围内ERP《收料通知/请检单》的审核情况，及时办理选单入库手续。 5.5要妥善保存产品出/入库明细表、手工单据及ERP打印单据，每月分类整理、装订成册，存档一份，上交财务一份