PIC-CX-05-2021认证机构文件管理程序.doc

PIC-CX-001 PIC财务管理制度（VB.4） 第 PAGE 2页 共 SECTIONPAGES 2页 *认证有限公司程序文件 PIC-CX-05-2021 文件管理程序 版本：A/0 编制： 审核： 批准： 2021-08-15发布 2021-09-15实施 *认证有限公司 声明：本文件系*认证有限公司（PIC）内部文件，涉及 PIC核心秘密,著作权为PIC 专有。未经 PIC书面授权，不得复制、摘编、发布、发表、转载、链接或以其他形式使用本文件，违者将追究相关责任。 PIC-CX-05-2021文件管理程序 修订说明 序号 修订内容说明 版本号 修订时间 PIC-CX-05-2021 第 PAGE 2页 共 SECTIONPAGES 4页 1 目 的 为了规范*认证有限公司（以下简称PIC）与认证业务活动有关的质量管理体系文件， 使客户、公司内部的文件资料，以及其它外部文件得到有效控制， 防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 本程序适用于PIC认证活动中产生的与质量管理体系相关的各类文件的管理，包括质量手册、程序文件、管理制度、实施方案、相关记录、外来法律法规及认可规范类文件等。 3 定义注释 3.1 受控文件： 凡是直接影响认证相关质量管理体系绩效的文件、资料、程序文件。 3.2 非受控文件： 不影响质量体系运行绩效的文件或资料，如各类参考资料。 3.3 体系文件： 3.3.1 质量方针： 由PIC的总经理正式发布的公司总的质量宗旨和方向 3.3.2 质量目标： 在质量方面所追求的目的。 3.3.3 质量手册： 质量管理体系的纲领性文件， 它概括了PIC质量管理体系的构成 及要素。 3.3.4 程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量体 系要求的具体说明。 3.3.5 作业指导书： 详细叙述各部门各业务流程运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性内容。 4 职责 4.1 总经理： 批准PIC质量方针、质量目标、 质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表： 负责组织技术部制定质量手册及相关程序文件。 4.3 各职能部门： 负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件， 并将已失效的受控文件退回文控中心。 4.4 综合部： 负责PIC所有受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文 件的保存等。 4.5 文件控制职责表 文件级层 文件类别 编写 审核 批准 保存 1 质量手册 技术部 管理者代表 总经理 综合部 2 程序文件 技术部 管理者代表 总经理 综合部 3 作业及制度类文件 相关部门 管理者代表 总经理 综合部 4 表单 随相关二、 三级文件一同审批 综合部 5 外来文件 综合部负责收集管理 5 作业程序 5.1 编码原则： 5.1.1质量手册：PIC/SC-00-2021 PIC：代表*认证有限公司 SC：意为手册 00：0版0次修订 2021：制订或修改年号 5.1.2程序文件：PIC-CX-**-2021 PIC：代表*认证有限公司 CX：意为程序 **：程序文件顺序号 2021：制订或修改年号 5.1.3制度类文件：PIC-ZD-**-2021 PIC：代表*认证有限公司 ZD：意为制度 **：制度文件顺序号 2021：制订或修改年号 5.1.4作业文件：PIC-ZY-**-2021 PIC：代表*认证有限公司 ZY：意为作业 **：作业文件顺序号 2021：制订或修改年号 5.1.5管理类文件：PIC-GL-**-2021 PIC：代表*认证有限公司 GL：意为管理 **：管理文件顺序号 2021：制订或修改年号 5.1.5记录文件：PIC-JL-ZY(ZD/CX)-***-2021 PIC：代表*认证有限公司 JL：意为记录 ZY(ZD/CX/GL)：代表作业文件中所关联记录或制度文件中所关联记录或程序文件中所关联记录或管理文件中所关联记录 ***：表示关联记录顺序号 2021：制订或修改年号 5.1.6 外来文件的编码以外单位编码为准。 5.