涉密信息设备及存储设备保密全面检查记录表.doc

PAGE 1 涉密信息设备及存储设备保密全面检查记录表 管理部门 责任人 计算机硬盘 序列号 计算机功能 类型 □工作机 □中转机 □输出机 放置地点 设备编号 检查项目 检查结果 情况简要说明（无此项请写无） 基本 要求 涉密计算机是否接入互联网及其他公共信息网络（中止项） 是□ 否□ 涉密计算机是否在互联网及其他公共网络存储、处理、传递国家秘密（中止项） 是□ 否□ 未经技术处理，将推出使用的涉密计算机赠送、出售、丢失或改为他用，造成涉密信息失控（中止项） 是□ 否□ 修改、删除涉密计算机保密技术防护专用系统的监控程序报警回联地址的（重点项） 是□ 否□ 擅自访问、下载、存储、传输知悉范围以外的国家秘密（重点项） 是□ 否□ 未经审批更换硬盘，重装操作系统，或更换数量超过总是20%的（重点项） 是□ 否□ 台账 维修 报废 信息设备台账信息是否不完整 是□ 否□ 信息设备台账是否帐物不相符 是□ 否□ 信息设备台账是否未按要求更新 是□ 否□ 存储设备台账信息是否不完整 是□ 否□ 存储设备台账是否帐物不相符 是□ 否□ 涉密信息设备维修是否未经过审批 是□ 否□ 涉密信息设备维修记录是否不完整 是□ 否□ 涉密信息设备报废是否未经过审批 是□ 否□ 涉密信息设备外送维修是否未与对方签订保密协议书 是□ 否□ 涉密存储设备维修是否未经过审批 是□ 否□ 涉密存储设备维修记录是否不完整 是□ 否□ 涉密存储设备报废是否未经过审批 是□ 否□ 涉密存储设备外送维修是否未与对方签订保密协议书 是□ 否□ 标识 管理 信息设备和存储设备的标识粘贴是否不正确 是□ 否□ 信息设备和存储设备的标识信息要素是否不完整 是□ 否□ 信息设备和存储设备的标识信息是否与台账信息不符 是□ 否□ 信息设备和存储设备中的涉密信息是否未准确标注相应密级 是□ 否□ 安全 保密 措施 (一) 涉密计算机是否存储和处理高于自身密级的涉密信息 是□ 否□ 涉密计算机显示器（或投影）是否朝向易被直视位置 是□ 否□ 涉密计算机是否未按照相应密级配置安全策略 是□ 否□ 涉密计算机是否按规定安装各类安全保密产品，且部署合理 是□ 否□ 涉密计算机安全保密产品策略设置是否正确，且有效 是□ 否□ 涉密计算机安全保密产品工作状态是否良好 是□ 否□ 涉密计算机的身份标识是否不唯一 是□ 否□ 涉密计算机的身份标识是否未与安全保密产品关联 是□ 否□ 涉密计算机的BIOS、登陆密码和空闲超时身份鉴别是否未正确设置 是□ 否□ 涉密计算机的密码设置是否不符合长度、复杂度要求 是□ 否□ 涉密计算机的身份鉴别失败后是否锁定计算机 是□ 否□ USBKey在不使用时是否未存入保密柜中 是□ 否□ 安全 保密 措施 (二) 涉密计算机是否未经审批开放刻录光驱 是□ 否□ 涉密计算机是否未经审批开放打印功能 是□ 否□ 涉密计算机病毒库是否未15天升级一次并全盘查杀 是□ 否□ 涉密计算机病毒和恶意代码是否未进行及时处理 是□ 否□ 涉密计算机和中转机是否未使用不同的杀毒软件 是□ 否□ 涉密计算机系统补丁和应用程序补丁是否未每15天更新 是□ 否□ 涉密信息的输出是否未经过相应的审批、登记 是□ 否□ 涉密计算机是否未经审批安装或拆卸硬件设备和软件 是□ 否□ 涉密计算机是否安装与工作无关的游戏或软件 是□ 否□ 涉密计算机是否安装无线联网模块 是□ 否□ 涉密计算机是否使用无线键盘或者鼠标 是□ 否□ 存储 设备管理 存储设备是否未与涉密计算机进行绑定 是□ 否□ 使用的存储设备是否无相应标识 是□ 否□ 是否存在低密级设备存储高密级信息 是□ 否□ 是否存在高密级设备在低密级计算机上使用 是□ 否□ 信息交换是否未正确使用中间转换机 是□ 否□ 电磁 泄漏 发射 防护 涉密信息设备电源是否未进行红黑滤波处理 是□ 否□ 涉密计算机是否未配备使用视频干扰器 是□ 否□ 涉密设备和非涉密设备间隔距离是否不足1米 是□ 否□ 涉密信息设备的电源是否插入非涉密设备 是□ 否□ 外出 携带 是否未配备专供外出携带的涉密计算机和存储设备 是□ 否□ 外出携带的涉密计算机和存储设备是否未由专人管理 是□ 否□ 携带涉密计算机和存储设备外出是否未经审批 是□ 否□ 带回的涉密计算机和存储设备是否未进行保密检查 是□ 否□ 其他发现的 问题汇总 责任人签字 年 月 日 检查人签字 年 月 日