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201109BT中区工程储备干部专题讲座.ppt
採購及付款循環 採購管理作業 供應商評估作業 驗收及倉儲管理作業 付款作業 進貨作業 1.進貨點收:倉管人員就廠商送來之貨 品、料件與相關商業憑證,核對貨品品名、型號,點收貨品數量及檢查貨品外箱是否完好。 2.進貨驗收 (1)必要時,倉管人員得會同請購人員或外送檢驗後進行驗收;驗收不合格,通知廠商並安排退(換)貨。 (a)會同驗收:倉管人員會同請購人員進行功能正常與否之確認,如儀器類產品。 (b)外送檢驗:凡需精確度量或測其物理、化學性材質成份,而送交公證單位或學術機構檢驗原物料是否符合標準。 3.合格品作業 (1)商品、原物料 (a)倉管進入「超越巔峰製造系統」核對【採購單】與實收物品品名、型號、數量、金額後製作【進貨單】入庫,由倉管及驗收人員驗收簽核,送權責主管覆核後,交由採購單位進行請款。 (b)倉管依各部門之請購需求數量調撥貨品至各分倉。 (c)倉管依貨品特性及儲位規畫管理存放。 (2)耗材 (a)倉管製作【驗收單-費用】,耗材發交請購單位進行驗收簽核及送權責主管覆核後,交採購單位進行請款事宜。 (3)設備 (a)倉管製作【驗收單-設備】,設備發交請購單位進行驗收簽核及送權責主管覆核後,交採購單位進行請款事宜。 (b)設備依「不動產、廠房及設備循環」規定辦理財產管理。 4.不合格品作業 (1)發現不合格品,倉管通知採購與供應商協調貨品退(換)貨事宜,並將不合格品做標示並存放於不合格區;經採購與供應商確認後,如需退貨,開立【銷貨退回、進貨退出或折讓證明單】/【CREDIT NOTE】 銷帳。 (2)不合格品若為型號規格錯誤但仍可使用,可由採購單位協調請購單位及通知供應商保留貨品,並由請購單位填寫【訂單異動申請】,經核權主管核准後,將貨品驗收入庫。 (3)若貨品為客戶訂錯並已入帳,需進行退(換)貨,則由請購單位與供應商進行協商,取得供應商同意後通知採購及倉管,由請購單位於系統上填寫【庫存異動單-調撥單】,採購單位於系統填寫【進貨退出單】及開立【銷貨退回、進貨退出或折讓證明單】/【CREDIT NOTE】,連同貨品寄還予供應商。 出庫作業 1.商品或產品: (1)倉管依據業務單位經權責主管核准之【出貨單】進行備貨、理貨、裝箱,於【出貨單】上簽章並依【出貨單】提領貨品方式,分別安排運送。 (2)商品或產品原則上以先進先出進行出庫作業。 2.生產、工程、系統用料: (1)生產單位由生管人員依生產進度開立【庫存異動單-發料單】並經權責主管審核後,交倉管備料給生產單位進行生產;合格成品申請入庫,由倉管點收成品完成入庫作業。 (2)工程單位依施工需求,由工程助理開立【庫存異動單-發料單】並經權責主管審核後,交倉管人員備料給工程單位。 (3)系統專案執行單位依系統整合需求,由業務助理開立【庫存異動單-發料單】並經權責主管審核後,交倉管人員備料給系統專案執行單位。 (4)系統專案執行單位若有系統組裝需求,由業務助理開立【出貨單】加註”自用”經權責主管審核後,向倉管領料進行系統組裝;組裝完成之合格成品,由系統專案執行單位填寫【請購單】依「採購管理作業程序」開立【進貨單】辦理入庫。 倉儲管理 1.盤點作業: (1)每月月底前倉管需自行盤點,如帳面與實物有出入,應立即清查差異原因並在【盤點總表】記錄。 (2)每半年財會單位需對各倉庫進行抽樣盤點,若帳面與實物有出入,應立即清查差異原因,並做成【盤點報告】呈相關主管。 (3)盤點之差異經倉管確認後,財會單位依實際盤點數量與帳務相核對,若有盤盈虧應提報告說明原因及改進對策後,經相關主管簽核交予財會單位調整入帳 2.環境安全衛生管理作業: (1)進入倉庫取貨者需為公司倉管人員,閒雜人員禁止進入倉庫。 (2)倉庫環境應保持貨品、材料整齊、清潔,避免日光直射貨品,且保持適當溫度及濕度。 (3)需冷藏之貨品,應維持適當溫度,且做好不斷電之措施。 (4)電池(瓶)、溶劑類貨品應妥慎分開儲放,嚴禁煙火及違禁品存放。 (5)貨品需存放於棧板或貨架上,與地面隔離。 (6)需備有滅火器、消防位置應明確標示。 (7)機械工具未使用時應歸位,下班後需關閉電源。 (8)需抗靜電防護之存貨,如電板、IC等,均應放置在抗靜電保護袋內保存並放置於防靜電存放區內。 (9)人員取用需抗靜電保護之貨品時,均應佩戴抗靜電手環,防止貨品受靜電感應損壞。 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證 為工業寫歷史 為科技作見證 為工業寫歷史 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證 (創新) 為工業寫歷史 (負責) 為科技作見證
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