美世-大地保险总公司和运营中心编制方案-20120320.pptVIP

filepath_placeholder大地保险人力资源优化咨询项目

总公司和运营中心人员编制方案2012年3月大地总公司定编工作的说明本次大地总公司/运营中心的定编工作是项目前期岗位设置工作的延续，是宏观、中观和微观层面的员工人数预测，是基于优化设岗、外部基准分析及编制现状进行的。未来，大地将采用编制控制到宏观（总编制）、中观（部门/分中心层面），编制建议到微观（岗位层面）的编制管控方式。各部门/中心人员编制的设定工作，是根据前期的定岗情况和部门运作现状进行的判断；在日常的运作中，公司内部要从多角度去摸索自身的规律，积累历史数据以支持今后的定编工作，涉及到业务运转方式、运营成本控制、劳动生产率提升、岗位优化设置、员工能力等方面。定编的研究分析结果是基于大地现有的运营模式和较为平稳的外部条件下得出的，如果未来公司的运营模式进行了重大的调整或者外部经济环境发生重大变化，编制目标也需要进行全面调整。定编的研究分析结果通常是考虑最优情况，需要公司具备优化调整各种因素的要求，不可能充分考虑到公司人员调整的现实困难，因此，在编制优化的实际运作过程中，需要大地进一步考虑众多条件是否具备或能否克服，如果受到现实条件限制，需要因地制宜地实施优化进程。应用多种分析方法有时会导致不同的结论出现，也有可能得出相悖的结果，不论是应用了多么精准的分析，最终仍然需要企业的管理者根据决策经验作出综合的判断。大地总公司2012年定编规则人均产能按每年15%的速度增长，逐年靠近行业优秀水平出于提高总部管理效率、行业现状比较及组织结构调整方案考虑，在现有管控模式不大变的情况下，总公司职能部门人员（不含运营中心）占全系统员工比例不超过1.35%逐步优化总部前中后台职能部门人员比例（不含IT、运营中心），目标为前台：中台：后台=46:22:32原则上，总公司职能管理类岗位一岗一编，作业类、基层管理岗位按业务量定编前台职能部门定编思路符合以渠道+产品为导向的组织结构优化方向；中后台职能部门编制占总公司编制比例原则上不超过行业或对标企业中位值或平均值；后台职能部门人员编制稳步下降，逐步改善人员结构、提高人员效率运营中心（不含电子商务中心）、信息技术部以业务驱动核定编制，人均效率原则上要求较上一年提高至少10%，但编制数原则上取效率提升后数值与18%增长率（2012保费增长率）的孰低值；电子商务中心人均效率原则上要求较上一年提高至少10%运营中心、电子商务中心综合支持性岗位人员增幅不得高于全运营中心人员增幅编制管控宜紧不宜松附：编制管控原则——提高人均产能附：编制管控原则——提高总部管理效率附：编制管控原则——优化总部人员结构岗位定编方法美世建议采用的定编方法附：相关分析法——不适用编制分析使用的内外部数据使用的大地数据如下：2011年12月人员数量数据总公司人员数量运营中心人员数量全系统人员数量2011年12月人员结构数据总公司各类岗位人数运营中心各类岗位人数2007-2011年公司财务数据保费收入、总薪酬成本等销售管理类人员编制分析——行业比例法承保类人员编制分析——行业比例法客户服务职能人员编制分析——行业比例法企划类人员编制分析——行业比例法再保类人员编制分析——行业比例法精算类人员编制分析——行业比例法法律合规人员编制分析——行业比例法财务管理类人员编制分析——行业比例法人力资源类人员编制分析——行业比例法投资管理人员编制分析——行业比例法行政类人员编制分析——行业比例法审计部编制分析——行业比例法审计部编制美世初步建议纪检监察人员编制分析——行业比例法电子商务中心编制分析——业务量分析法（方案1-激进方案）电子商务中心编制分析——业务量分析法（方案2-稳健方案）岗位定编方法岗位定编方法－人力成本控制法人力成本控制法是西方企业流行使用的方法，它通过人工成本预算控制人员数量，而不是对某一部门内某一岗位的具体人数做硬性的规定。岗位定编方法－行业比例法行业比例法是根据企业员工总数或某一类人员总数的比例来确定岗位的人数。岗位定编方法－业务量分析法业务量分析法是根据与业务量相关指标的标杆值，并结合企业特性、作业流程、效率和业务量的整体考量来确定岗位的人数。岗位定编方法－业务量分析法案例（公司业务人数）岗位定编方法－相关分析法相关分析法是对企业内部不同分支机构之间可能影响到编制的因素进行相关性分析，发现与之最相关的因素，从而推导出岗位定编人数。岗位定编方法－相关分析法案例（网络维护人员）岗位定编方法－工作效率法工作效率法是根据员工的工作量和工作效率以及出勤等因素来计算岗位的人数。岗位定编方法－工作效率法案例（电话营销岗）主要工作