主数据管理规定.doc

主数据管理规定 目录 TOC \o "1-1" \h \u 22156 第一章 总则 1 17224 第二章 组织与职责 2 25018 第三章 主数据审核与权限管理 3 32103 第四章 主数据标准管理 3 5768 第五章 主数据质量管理 3 21274 第六章 主数据维护和使用 4 24625 第七章 奖惩规则 4 8314 第八章 附则 4 总则 为实现公司主数据统一、规范管理，使主数据有效地为业务提供准确、及时和规范的基础数据，特制定本规定。 本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量管理。 本制度适用于公司总部及下属产业公司。 主数据标准由公司主数据管理部门统一组织制定。适用范围内的公司或组织新建信息化系统时，必须执行本规定；对于已经建设完成的信息化系统，需要对接主数据的，须根据本规定完成改造。凡未严格遵循及执行标准的系统，主数据管理部门有权终止其运行直至整改完成。 主数据管理平台是公司实现主数据标准化的唯一平台。集团公司的主数据由主数据管理平台统一赋码、统一分发供各系统使用。 主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源，各公司、组织在使用主数据时，必须从主数据管理平台获取，不得私自对接其它数据源。 定义 主数据：描述企业核心业务活动对象，可在企业信息系统间广泛共享的数据。主数据指那些描述核心业务对象或实体的基本业务数据，是公司所有生产运行和经营管理业务进行的基础，这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多个业务部门和信息系统。 主数据标准：企业内部对主数据标准化、规范化的定义。主数据标准包括数据标准、质量标准、安全标准以及质量评价指标体系。数据标准包括业务标准与技术标准：业务标准是对主数据业务属性的定义，包括属性定义、分类类型及业务解释；技术标准是对主数据技术属性的定义，包括编码规则、数据类型、格式等内容的规范化定义。 组织与职责 公司主数据管理组织由主数据管理部门、专家组、系统管理员、接口开发维护人员构成。 公司主数据管理部门负责主数据工作的统一组织、协调推进，负责主数据管理平台建设和管理运营，通过主数据管理平台提供面向各系统的应用接口。职责如下：? 1、主数据管理的整体协调及推进，制定主数据标准、管理制度和相关流程； 2、对接各业务系统负责人了解业务需求，沟通开发人员完成接口配置； 3、组织协调业务主责部门和业务配合部门制定主数据标准和管理流程；? 4、建设主数据管理平台，包括规划设计、开发交付和运行维护等工作； 5、协调相关业务支撑系统接口改造和设计开发。 专家组由主数据不同分类对应的业务专家组成，职责如下： 参与制订主数据基础数据梳理； 参与主数据模板、主数据标准的制订、修订； 审核主数据编码申请； 参加主数据专题讨论会议。 系统管理员是指各信息化系统的管理员，职责如下： 协调系统实施方、开发方提供主数据对接技术支持； 监督检查所管理系统中主数据接收、分发的运行状况，发现问题及时向主数据管理人员汇报； 参与主数据对接、运行过程中问题原因的排查、分析等工作； 主数据系统管理员除以上职责外，还负责主数据系统权限的审核、帐号开通等工作。 接口开发维护人员是指为实现主数据分发、接收而编制接口程序的开发人员和运维人员，职责如下： 依照业务需求完成主数据接口程序的编写、测试和注册； 协助查找主数据异常原因。 主数据审核与权限管理 有主数据管理平台使用需求的人员，须在门户系统发起“主数据账号、权限开通申请表”流程申请开通主数据平台权限。 主数据审核人员需在工作日24小时内对系统中的主数据申请审核完成，避免对业务正常运行产生不良影响。 主数据标准管理 主数据标准管理包括对主数据标准的制定、修订、 发布和实施的管理。 主数据标准由主数据管理部门牵头，联合专家组和相关业务部门共同起草制定，并组织评审。 主数据标准评审通过后由主数据管理部门会同标准化管理部门联合签报，经部门总监签批后发布。 主数据标准发布后，主数据管理部门负责收集主数据标准执行过程需求和意见，以及时做出修订完善。 标准发布后，由主数据管理部门在全集团统一推进实施，相关信息化系统主管部门必须严格执行。 主数据质量管理 主数据质量管理的目的是为主数据质量改进提供依据。主要方法是根据主数据质量评价指标体系对主数据管理系统中的主数据进行质量评价。对主数据的使用系统是通过主数据的使用审计进行管理。 主数据质量评价由主数据管理部门组织，主数据使用部门参与。 主数据质量审计的对象是使用主数据的业务系统，审计目的是检查主数据在业务系统中使用的准确性、唯一性和一致性，为主数据管理体系的提升提供依据。 主数据质量审计由主数据管理部门联合所审计业务系统的主管业务部门配合提交审计所