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项目评审程序 文件编号 KT-QP-09 发行版本 A/0 页 码 1/5 制定日期 2016.5.20 修订日期 2016.5.20 生效日期 2016.5.20 文件修订履历 修订 次数 修订日期 修订 版本 修订内容 备 注 (含废止) 0 2016/5/21 A0 新制定 1 2018/07/03 A1 补充 4.1.3：对客户未确定的产品要求，项目部需要搜 集各部门意见并整理成书面文件，给客户确认后，做为 产品设计的输入。 变更 4.2.2 b) 为： 特殊合同——新产品或者工艺过程 有重大变更的合同。 变更 4.2.3 b) 为： 与以前合同、订单不一致的要求， 如合同、订单的变更， 必须通过评审得到一个明确的结 论： 如变更信息是否完整、要求是否明确、 标准是否给 出等 常州凯汀精密机械有限公司 制定部门 编制 审核 批准 项目评审程序 文件编号 KT-2 P 03 发行版本 A/0 页 码 2/3 制定日期 2016.5.20 修订日期 2016.5.21 生效日期 2016.5.21 目的 确定产品的要求，确定和评审顾客对产品、服务的要求，识别顾客的特殊特性的要求，确保顾客满意。 2. 适用范围 适用于本公司产品要求的确定和评审过程的控制。 3. 职责 3.1 项目部负责产品要求的确定，组织公司各职能部门确定顾客的特殊特性及产品要求的确定和评审。 3.2 技术部负责产品技术要求、过程设计能力、特殊特性要求、产品监测能力要求的评审。 3.3 生产部负责产品生产能力的评审。 3.4 采购部负责产品原材料采购能力的评审。 3.5 财务部负责产品成本的评审。 3.6 质量部负责产品检测方法和手段的评审。 4. 程序 4.1 与产品有关的要求的确定 4.1.1 由项目部负责确定产品要求，需要时可会同技术部、生产部、财务部、质量部一起进行。 4.1.2 与产品有关的要求应包括以下方面： a) 顾客明示的要求， 如产品的功能、性能特性、特殊特性、包装、交付时间、价格等； b) 顾客虽然没有明示，但产品的预期用途、产品寿命周期等有关要求； c) 适用的法律法规和产品相关标准的要求； d) 组织认为必要的任何附加要求。 4.1.3 对已确定的产品要求，项目部应以书面形式传递给技术部，作为产品设计的输入。 对客户未确定的产品要求，项目部需要搜集各部门意见并整理成书面 对客户未确定的产品要求，项目部需要搜集各部门意见并整理成书面文件，给客户确认后， 做为产品设计的输入。 做为产品设计的输入。 4.1.4 顾客特殊特性要求的识别 a)项目部及时与顾客沟通,并与技术部一起识别和明确顾客指定的特殊特性要求，并填写《顾客要求》。 b)顾客对特殊特性要求如果有标识要求，则按顾客要求进行标识。并记录于《顾客要求》中。如果没有具体标识要求，则以“▼”作为标识。 4.1.5 顾客特殊特性要求的执行和满足 a)技术部负责组织成立多方论证小组，由多方论证小组制定相应的控制计划及所需的各种作业指导书。 b) 各部门负责按照控制计划及作业指导书执行，满足顾客的特殊要求。 c) 技术部负责验证顾客特殊特性要求。 4.1.6 管理说明 a) 在顾客的所有特殊特性要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。 b) 应分别识别、明确和满足不同顾客的特殊特性要求。 4.2 与产品有关的要求的评审 4.2.1 评审对象 a) 合同(质量协议、技术协议、保密协议)； 项目评审程序 文件编号 KT-2 P 03 发行版本 A/0 页 码 3/3 制定日期 2016.5.20 修订日期 2016.5.21 生效日期 2016.5.21 4.2.2 合同类别 a) 常规合同——公司生产过的产品或工艺过程、方法相同的类似产品的合同。 b) 特殊合同——新产品或者工艺过程有重大变更的合同。 4.2.3 评审内容 a) 对合同内容的确认， 包括产品名称、型号规格、数量、技术要求、顾客介入程度、交付条件 (包括包装、运输、价格、付款方式、交货期等)； b) 与以前合同、订单不一致的要求，如合同、订单的变更，必须通过评审得到一个明确的结 论： 如变更信息是否完整、要求是否明确、 标准是否给出等； c) 本公司是否有能力满足顾客的这些要求， 包括产品的过程设计、生产制造、产品检测、原材 料采购、外协件制作、按时交付能力等，有没有风险。 4.2.4 评审时机 a) 合同评审应在合同签订前完成； b) 订单评审应在订单签订前完成。 4.2.5 评审方法 a) 对常规合同(包括书面合同、订单、传真和口头、电话) 的评审由总经理或项目部经理或经 授权的项目部人员在合同或《电话/传真记录》