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发货控制程序 文件编号 KT-QP-11 发行版本 A/0 页 码 1/3 制定日期 2019.07.17 修订日期 2019.07.17 生效日期 2019.07.17 文件修订履历 修订 次数 修订日期 修订 版本 修订内容 备 注 (含废止) 0 A0 新制定 常州凯汀精密机械有限公司 制定部门 编制 审核 批准 物流部 汤丽娟 李明芬 陈刚 发货控制程序 文件编号 KT-QP-11 发行版本 A/0 页 码 2/3 制定日期 2019.07.17 修订日期 2019.07.17 生效日期 2019.07.17 1. 目的: 规范发货流程，明确各部门在发货流程中的职责，确保货物按客户交期交货。 2. 范围: 公司所有出口成品以及国内定单的交货。 3. 定义： 无 4. 职责： 4.1物流部负责编排发货计划、订舱、安排车辆、办理出口报关、货物点检、发运状态跟进等事宜， 确保货物按期交货； 4.2项目部根据客户发运要求，提供发货通知单等相关资料以及协助物流部跟进客户收货确认事宜； 项目部提供是否需要点检及点检哪些类目的信息，并填写好提供给物流部门； 4.3财务部负责出口报关单退单管理以及根据付款申请安排支付保关、运输等相关费用。 5. 发货流程： 5.1出口操作： 5.1.1所有货物发货前均需入库，产品出入库均需登记造册； 5.1.2采购至少提前 3周提交预报计划，物流部至少提前一周提交发运计划。 5.1.3 物流部门根据项目部提供的发货通知要求，编制装箱清单、外包装技术要求规范，确认运输 方式，陆运(汽车/火车)，海运，空运等； 5.1.4物流部在进仓前一周，确认最终的发货数据； 5.1.5物流部根据发货计划，将出口报关所需资料：报关发票、装箱单、申报要素、报关委托书等 PDF电子版本交给货代，做无纸化报关； 5.1.6外贸货物发货前，物流部必须要拍照留底，所有的随机资料请随货发运，并在外包装注明”内 附***资料*套”； 5.1.7出口操作跟踪货物进展情况直至货物到港； 5.1.8物流部每月与货代确认报关费用，按照公司报销制度申请付款； 5.1.9出口货物的包装要求按照货物包装要求规定执行。 发货控制程序 文件编号 KT-QP-11 发行版本 A/0 页 码 3/3 制定日期 2019.07.17 修订日期 2019.07.17 生效日期 2019.07.17 5.2国内发货操作： 5.2.1 所有货物发货前均需入库，产品出入库均需登记造册； 5.2.2物流部门根据项目部提供的发货通知要求，确认运输方式，陆运(汽车/火车)，海运，空运等； 5.2.3物流部门根据项目部提供的《发运点检表》，点检发运物品的数量及外观、包装等信息。 5.2.4 紧急物料项目部当天提供发货通知书，物流部需当天安排发运，如无法完成需与项目部门沟 通； 5.2.5 物流部安排发运后需要保留承运人相关证件复印件（如驾照、身份证等身份证明文件）； 5.2.6 货物发出后，物流部在当天登记 KT-4 B 07 发运台帐 A2《发运台账》； 5.2.7 货物到达客户工厂，物流部负责跟进物流回单、客户收货确认工作事宜； 5.2.8 如客户签收货物记录与送货单信息不一致，项目负责与客户进行沟通确认，如涉及到信息变 更，需在当天通知到物流部更新发运台账； 5.2.9 国内货物的包装，项目部需及时与客户沟通包装要求或根据技术部门的技术验收条件中包装 要求，发运前 5个工作日递交 KT-4B 09 《外协申请/审批单》，采购部根据申请单定制包装。 6. 相关文件 报销制度 货物包装要求规定 7. 相关记录 KT-4 B 07 发运台帐 A2 KT-4 B 09 《外协申请/审批单》 KT-4 L 01 《发运点检表》