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供应商管理控制程序 文件编号 KT-QP-08 发行版本 A/0 页 码 1/5 制定日期 2018.5.24 修订日期 2018.5.24 生效日期 2018.5.24 文件修订履历 修订 次数 修订日期 修订 版本 修订内容 备 注 (含废止) 0 A0 新制定 常州凯汀精密机械有限公司 制定部门 编制 审核 批准 采购部 汤丽娟 供应商管理控制程序 文件编号 KT-QP-08 发行版本 A/0 页 码 2/5 制定日期 2018.5.24 修订日期 2018.5.24 生效日期 2018.5.24 1. 目的: 明确供应商选择评定、供货、绩效考核、资格取消的控制方法与管理规定，确保供应商管理工作 有效运行，确保《KT-4 B 14 合格供方名录》内的供应商充分、准确且有能力持续地按时、按质、 按量的为公司提供产品和服务。 2. 范围: 适用于向公司提供物料的所有供应商管控。 3. 定义: AVL：Approved Vendor List 合格供应商名录 供货协议：供应商框架协议 4. 职责： 4.1 采购部负责供应商的选择、开发和评审（包括价格、交货期及生产能力等）；AVL 清单的更新 和发布；供应商绩效考核：供应商交期跟踪以及改善，绩效会议的召开，每年度的供应商总体绩 效的发布；统计和跟进供应商纠正措施的执行状况； 4.2质量部负责对供应商进行评审以及在评审和供货过程中所发现的不合格项的通知和跟踪不合 格项的关闭，对供应商绩效考核中质量部分考核，每个月度统计供应商供货质量的不良现象，采 取措施并跟踪不良项目的关闭； 4.3 项目部、质量部、行政部门负责配合采购部做好供应商的选择、评价、物料的验收等； 4.4 财务部门负责依据供货协议中扣款部分的执行。 5．工作程序 5.1 新供应商的选择与评定。 5.1.1采购部根据公司要求，如降低成本或现有供应商不能满足公司要求而进行新供应商的开 发； 5.1.2 供应商调查 5.1.2.1选择的供应商必须具有基本的生产设备、检验设备及良好的信誉。 5.1.2.2 代理供应商的选择应具备的条件 a) 资质证明： 营业执照，注册资本不低于 100 万 RMB. b) 代理商授权书或货物买卖关系证明。 该类代理商只要提供以上证明材料，经过采购部、质量部、项目部批准即可成为常州凯汀合格 供应商。 供应商管理控制程序 文件编号 KT-QP-04 发行版本 A/0 页 码 3/6 制定日期 2018.5.22 修订日期 2018.5.22 生效日期 2018.5.22 5.1.2.3 对于制造加工型供应商采购部负责对供应商基本情况进行调查，并向供应商发放《KT-4 B 19 供应商基本情况调查表 A0》。供应商问卷调查表由相应采购工程师负责回收整理，同时 抄送给质量部、项目部。 5.1.2.4 采购工程师根据收回的《KT-4 B 19 供应商基本情况调查表 AO》，选择能力比较好的供 应商作为开发对象。 5.1.2.5由采购工程师协同质量部、项目部对确定的供应商进行初步的现场实地评审，主要评 审供应商规模、组织结构、质量情况、生产能力（生产设备/量测仪器/质量体系/工艺方式/各 个阶段的质量管制状况）等其它情况，以判断该供应商是否满足要求。 5.1.2.6评审完成后，采购工程师、质量部、项目部应共同完成对供应商的评估，评估报告为 《KT-4 A 05 外出出差报告 A1》，同时将审核过程中不合格的项目递交给供应商进行整改，采 购部跟踪供应商的改善措施以确定供应商是否可以做进一步的开发或培养。 5.1.2.7 审核通过的供应商，将按照凯汀要求递交样品，样品验证合格后采购部门递交《KT-4 B 17 新增供应商申请表 A0》审批合格后方可纳入《KT-4 B 14 合格供方名录》。 5.2 供应商分类 5.2.1 在《合格供方名录》中将供应商分为 3 类：一类伙伴型、重点型，二类优先型供应商， 三类商业型供应商； 5.2.1.1一类供应商包括伙伴型、重点型两类。其中：伙伴型为年采购金额在 200 万人民币 以上（供应商具有很强的开发能力，采购业务对凯汀和供应商都很重要，具有战略合作伙伴关 系）；重点型，采购业务对凯汀很重要但对供应商不重要，或者送货频率每月大于 10 次； 二类供应商主要指优先型供应商，年采购金额在 100 万到 200 万人民币之间，采购业务对凯汀 不重要但对供应商非常重要，或者送货频率每月不小于 10 次； 三类供应商主要指商业型供应商，年采购金额在 100 万人民币以下（采购业务对供应商和凯 汀都不重要）或者送货频率每月小于 5 次。 5.3 供货。 5.3.1 在名单纳入 《KT-4 B 14 合格供方名录》后，A 类供应商采购部需与供应商签订供货协 议；