KT-QP-04 采购控制程序.docxVIP

采购控制程序 文件编号 KT-QP-04 发行版本 A/0 页 码 1/6 制定日期 2018.5.22 修订日期 2018.5.22 生效日期 2018.5.22 文件修订履历 修订 次数 修订日期 修订 版本 修订内容 备 注 (含废止) 0 A0 新制定 常州凯汀精密机械有限公司 制定部门 编制 审核 批准 采购部 汤丽娟 采购控制程序 文件编号 KT-QP-04 发行版本 A/0 页 码 2/6 制定日期 2018.5.22 修订日期 2018.5.22 生效日期 2018.5.22 1. 目的: 1.1 发展双赢的相互依存的供应关系； 1.2 采购应持续的在本公司所制定的程序下进行，这些程序应确保采购部获得合适的质量、价 格和服务； 1.3 采购应及时以保证本公司的连续生产和经营； 1.4 明确职责； 1.5 员工在采购事务中和供应商不会发生利益冲突； 2. 范围: 2.1 生产性采购： 2.1.1 用于销售给客户的产品所需物料由项目部填写 KT-4 P 07 《内部订单》，经过该部门经理、 采购部经理、总经理、董事长（如需）审批之后提交至采购部。 2.2 非生产性采购 2.2.1 办公设备、IT 产品、各类办公家具等非生产性采购由各使用部门递交申请至行政部门，由 行政部门统一请购，填写 KT-4 B 13《采购申请单》，经过该部门经理、采购经理、总经理、董事 长（如需）进行审批之后提交至采购部，采购部门负责采购； 2.2.2 日常办公文具用品，劳保用品，员工礼品，室内绿化，工厂保洁，租车，员工旅游，工厂 安保，员工体检，快递服务等行政服务相关采购，由行政工作人员提出请购，填写 KT-4 B 13 《采 购申请单》，经过该部门经理、采购经理、总经理、董事长（如需）进行审核盖章之后提交至 采购 部，采购部门负责采购； 2.2.3 生产设备、测试仪器等固定资产由各使用部门提出申请，提供设备投资回报率分析并填写 KT-4 B 13 《采购申请单》， 经过相关部门经理、行政经理、财务经理、采购经理、总经理、董 事长（如需）审批之后提交至采购部； 2.2.4 工具、检测量具等由各使用部门提出申请并填写 KT-4 B 13 《采购申请单》， 经过相关部 门经理、行政部门经理、财务经理、采购经理、总经理、董事长（如需）审批之后提交至采购部； 2.2.5 产品表面处理、检测、物流等由各使用部门提出申请并填写 KT-4 B 09《外协申请/审批单》， 经过相关部门经理、采购经理、总经理、董事长（如需）审批之后提交至采购部。 3. 定义: 采购控制程序 文件编号 KT-QP-04 发行版本 A/0 页 码 3/6 制定日期 2018.5.22 修订日期 2018.5.22 生效日期 2018.5.22 3.1 固定资产采购指单价大于 2000 人民币且使用年限超过 2 年的设备、设施、工装、模具等固定 资产的采购； 3.2 工具、检测量具采购指单价低于 2000 人民币的工具、量具，包括但不限于手动工具、气动 工具、液压工具、电动工具、检测工具等。 4. 职责： 4.1 采购部负责物料的采购、付款手续的办理；供应商的选择，开发，审核，批准和考核；主要包 括供应商询价，供货协议的签订和保管；合格供应商信息的维护；供应商资料的保管；供应商的 绩效管理（质量，交期，服务，价格等）以及供应商战略关系管理； 4.2各部门负责该部门需求物品、材料或者设备的选型、申请、技术规范的编制等； 4.3 项目部、质量部、行政部门负责配合采购部做好供应商的选择、评价、物料的验收等； 4.4 物流部负责物料的入库、发运。 5．供应商的选择及评价 5.1 供应商选择标准和流程另见《供应商管理控制程序》。 6．采购申请程序 6.1各部门需要采购物品或服务时都需开立完整的采购申请单，经逐级审批后,送至采购部门； 6.2采购申请须注明采购的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。采购部按照申请要求进 行采购，申购部门在填写申购单时，可以填写已了解的供应商及价格信息。采购金额为预估金 额。如确实不知道供应商信息或无法预估金额，可以请采购协助； 6.3采购申请必须提前填写，以便采购有足够的时间进行询价比价及定单处理,同时必须包含供 应商供货周期； 6.4 KT-4 B 13《采购申请单》共一式四联，第一联送呈采购部门作为采购的依据，第二联送呈财 务部，第三联送呈行政部，第四联由提出请购部门留存； 6.5 生产性采购申请审批权限请购金额在 100000（不含）元以内，填写 KT-4 P 07《内部订单》 由各部门经理批准、采购经理批准、总经理批准，请购金额大于 100000，填写 KT-4 P 07《内 部订单》由各部门经理、采购经理批准、总经理、董事长批