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2022-05-19 发布于江苏
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KT-QP-03 记录管理程序.docx

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记录管理程序文件编号 KT-QP-03 发行版本 A/0 页码 1/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2017.09.10 生效日期 2017.09.10 文件修订履历修订次数修订日期修订版本修订内容备注 (含废止) 0 A0 新制定常州凯汀精密机械有限公司制定部门编制审核批准记录管理程序文件编号 KT-QP-03 发行版本 A/0 页码 2/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2017.09.10 生效日期 2017.09.10 1. 目的：为证明管理体系的有效运行以及产品质量和环境符合规定要求，为质量、环境和安全改进及产品的可追溯性提供资料，特制定本程序。 2. 范围: 适用于本公司管理体系运行过程中各种相关记录。 3. 定义：无 4. 职责： 4.1 使用部门:负责表单的设计、修订，记录的填写、收集、分类整理、保管和移交，确保表单设计的适用性、有效性与记录的真实可靠。 4.2 体系专员:负责公司记录文件的控制和管理，确保表单和记录的管控, 负责记录的及时归档、保存、销毁，确保记录管理的有效、安全。 4.3 管理者代表：确保记录的有效适用。 5. 程序内容： 5.1 流程图: 5.1.1 表单应依《文件管理程序》编码规则，赋予表单唯一的表单编号。 5.1.2 体系专员将所有记录表单登记于《受控记录清单》上。 5.2 记录的填写与更改： 5.2.1 表单填写时应按表单规格填写，字迹应清晰、内容完整、真实规范、避免涂改，签全名日期作实。记录管理程序文件编号 KT-QP-03 发行版本 A/0 页码 3/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2017.09.10 生效日期 2017.09.10 5.3 记录的保存： 5.3.1 各项记录经负责部门主管审核后，记录填写部门应依据记录的名称、月份分类整理归档，做好标识。 5.3.2 如用电子档形式记录，电子档中的文件夹以年月日进行命名。 5.3.3 记录应保存三个日历年。 6. 相关文件 6.1 《文件管理程序》 7. 相关记录 7.1 《受控记录清单》