KT-QP-07 不合格品管理程序.docVIP

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不合格品管理程序 文件编号 KT-QP-07 发行版本 A/1 页 码 1/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2018/01/30 生效日期 2018/01/30 文件修订履历 修订 次数 修订日期 修订 版本 修订内容 备注 (含废止) 0 2017.09.10 A0 新制定 1 2018.01.30 A1 黄体 制定部门 编制 审核 批准 常州凯汀精密机械有限公司 不合格品管理程序 文件编号 KT-2 Q 05 发行版本 A/1 页 码 2/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2018/01/30 生效日期 2018/01/30 1. 目的: 对不合格的半成品、成品、外协件的鉴别、标示、记录、评审和处置方法,确保不合格品得到 有效地识别和控制,防止非预期使用和交付。 2. 范围: 适用于半成品、成品、外协件、交付后不合格品的处理。 3. 定义: 3.1 让步接收/特采:对不符合要求的产品放行接收。 3.2 拒收:拒绝接收供应商的不合格产品。 4. 职责: 质量部主导进料检验不合格品的处理,项目部主导客诉处理。 5. 程序内容: 5.1 进料检验不合格品处理: 质量按进料检验程序验收产品 检验员汇报检测结果,QE 整理《检验记录汇总表》 OK NG 质量部通知采购/项目发货 检验员填写《不合格品评审单》, 质量/项目/技术/采购团队评审 返修 特采 质量出具CAPA, 必要时会同项目、 采购部通知供应商问题点, 技术、采购制订返修方案 供应商回复CAPA 不合格品管理程序 文件编号 KT-2 Q 05 发行版本 A/1 页 码 3/3 制定日期 2017.09.10 修订日期 2018/01/30 生效日期 2018/01/30 质量部通知供应商问题点,重新提 交产品,供应商回复 CAPA 项目、采购追踪返修进度 质量部跟踪CAPA 效果确认 OK 结案 5.2 客户抱怨不合格品处理: 参见《客户抱怨处理程序》 6. 相关文件 6.1 《客户抱怨处理程序》 6.2 《进料检验程序》 7. 相关记录 7.1 《零件检验报告》 7.2 《检验通知台帐》 7.3 《不合格品评审单》 7.4 《客诉清单》 7.5 《CAPA 纠正预防措施报告》

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