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IATF16949审核资料清单 （主要方面）
资料提供
序号 QMS过程 涉及相关文件 No IATF16949审核的资料 （主要） 配合部 门 备注
责任部 门
1 汽车产 品顾客及汽车产 品清单 销售部
框架合同/协议 （如 ：质量协议、技术
2 销售部
开发协议、年度合同/采购协议等）
3 框架合同/协议评审记录 销售部
4 顾客特定要求(CSR)矩阵 销售部
5 顾客合同/订单 销售部
与产 品和服务有关的要求评
1 C1业务过程
审控制程序 6 顾客合同/订单评审记录 （OA） 销售部
7 合同订单管理一览表 （或类似表单） 销售部
8 顾客订单更改记录及评审记录 销售部
9 顾客 门户 （在线系统） （如有） 销售部
10 顾客沟通方式/证据 销售部
11 顾客财产清单 （如有） 销售部
产 品质量先期策划控制程序
PPAP管理规定
DFMEA管理规定
PFMEA管理规定 APQP文件包
1 技术部
特殊特性管理规定 （含 ：PPAP文件包）
CP管理规定
事态升级管理规定
SPC管理规定
2 产 品安全法律法规清单 技术部
2 C2设计开发
3 产 品和过程特殊特性清单 技术部
产 品安全管理规定 4 产 品安全培训记录 人力资源部
5 产 品安全责任人 人力资源部
6 ……
7 防错装置清单 技术部
防错管理规定 制造部
8 防错装置验证记录表
本人已有10年管理体系、企业管理相关工作经验，具有丰富管理体系建立策划、推行和实施的经验，可承接管理体系建立，安全生产管理等多方面的工作。主要分享资料：①体系文件包（管理标准、制度、表单）；②体系审核报告模板案例；③各体系标准培训教材PPT；④企业管理培训教材PPT；⑤供应商审核检查表等等
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