工程现场签证及工程量确认管理办法.doc

PAGE 11 东边地铁集团工程现场签证及工程量确认管理方法〔修订〕 第一章 总那么 第一条 为进一步加强和标准建设工程现场签证及工程量确认管理，明确管理职责及流程，标准工作程序，依据国家、省、市相关法规和东边地铁集团的有关规定，结合工程建设现场管理实际，特修订本方法。 第二条 本方法所指的建设方〔甲方或业主〕，是指东边地铁集团。 第三条 本方法所指的施工方〔乙方〕，是指承建东边地铁集团工程的施工单位及设备、材料供给商、勘察、检测、监测与测量单位等。 第四条 东边地铁集团工程管理单位〔部门〕为现场签证及工程量确认中工程量审核责任单位〔部门〕，东边地铁集团合同管理部门为现场签证及工程量确认中工程造价审核责任部门。 第五条 所有现场签证及工程量确认要本着实事求是、公平公正的原那么。发生签证时，经办人必须保证签证真实、公正、及时、准确。 第二章 现场签证 第六条 现场签证是指建设过程中由建设方指令或批准同意发生的施工方实施的以下工程内容工程量的证明文件〔包括但不限于〕： 1.合同清单以外或合同招标文件中明示现场签证的工作内容； 2.施工图及设计变更以外的有关工程或现场零星工作； 3.经建设方同意的施工方案的变化而引起的有关工作； 4.由于建设方的原因而造成的施工方索赔等。 第七条 现场签证分以下2类： I类：合同以外的工作内容；施工图及设计变更以外的有关工程或零星工作；经建设方同意的施工方案的变化而引起的有关工作等； Ⅱ类：由于建设方原因而造成的施工方的索赔。 第八条 现场签证根据工程需要提出，由工程管理单位〔部门〕组织施工、监理、设计、审计等相关单位初步进行协商后，施工单位根据实际情况编制方案。 第九条 现场签证方案根据涉及的费用估算，分为A、B、C三级。其中： 1.A级现场签证方案为工程涉及金额300万元〔含〕以上； 2.B级现场签证方案为工程涉及金额50万元〔含〕至300万元之间； 3.C级现场签证方案为工程涉及金额50万以下。 第十条 施工单位上报方案后，建设方根据费用估算进行分级审批。其中： 1.A级现场签证方案由工程管理单位〔部门〕组织方案合约部、施工、监理、设计、审计等相关单位〔部门〕进行专题研究，达成一致意见，一般项性工程签证方案报集团公司分管领导审核，特殊性工程签证方案提交总经理专题会审议实施； 2.B级现场签证方案由工程管理单位〔部门〕组织施工、监理、设计、审计等相关单位〔部门〕进行专题研究，达成一致意见并于一周内出具相关纪要后，报工程管理单位〔部门〕主要领导审定实施； 3.C级现场签证方案由建设方工程部报工程局部管领导直接审定实施。 第十一条 I类签证办理流程 〔一〕现场签证申请单审批流程 1.现场签证申请单内容含：签证依据、签证事件、发生时间、签证图(或草图)、工程量计算、现场照片等凭据文件。 2.签证申请单由施工方编制上报，监理单位、审计单位审核后由建设方负责审定签字确认。具体规定如下： 〔1〕施工方在完成签证的工作内容并验收合格，经业主代表组织施工、监理、审计等单位确认后，14个工作日内上报签证申请单。 〔2〕监理单位接到施工方提交的签证申请后，认真核实各项资料，经确认后7个工作日内签署明确意见并报建设方现场工程部。 〔3〕建设方现场工程部接到施工方提交的且经过监理审核的签证申请单后，认真核实签证依据、签证事件、发生时间、签证图(或草图)、工程量计算、现场照片等凭据文件，7个工作日内完成签证工程工程组成项的审核及工程量的初步审核并报审计单位。 〔4〕审计单位接到施工方提交的建设方工程部签字的签证申请单后，7个工作日内完成对上述签证工程量审核，并报建设方审批。 〔5〕A级方案的签证申请单，由建设方现场工程局部管领导7个工作日内完成审批，报建设方工程管理单位〔部门〕主要领导7个工作日内审批后，报工程管理单位〔部门〕公司分管领导7个工作日内完成审批。 B级方案的签证申请单，由建设方现场工程局部管领导7个工作日内完成审批后，报建设方工程管理单位〔部门〕主要领导，于7个工作日内完成审批。 C级方案的签证申请单，由建设方现场工程局部管领导7个工作日内完成审批。 〔二〕现场签证报价申报审批流程 1.施工方在现场签证申请单审批手续完成后，如有需要单价申报的，14个工作日内上报单价申报资料至监理单位审批。 2.监理单位接到施工方提交的单价申报资料后，认真核实各项资料的真实、准确、合规、完整性，经确认后7个工作日内签署明确意见并报建设方。 3.建设方现场工程部接到施工方提交的且经过监理审核的单价申报资料后，认真核实工程量等凭据文件，7个工作日内完成审核及并报审计单位。 4.审计单位接到施工方提交的建设方工程部签字的单价申报资料后，14个工作日内完成对上述单价申报资料审核，并报建设方工程建设管理单