化工厂变更管理制度.docx

化工厂变更管理制度 （一）目的 为加强变更项目管理，特制定本制度 （二）范围 本制度适用于变更项目管理 （三）管理内容 1.变更类型 1.1 工艺变更 1）生产装置的新建、改建、扩建； 2）工艺流程、生产方案的变化； 3）工艺控制参数的修订； 4）工艺技术改进引起的变化； 5）原料、产品及化学药剂性质的变化； 6）工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变； 7）公用工程（水、电、气）的变化。 1.2 设备变更 1）设备设施的更新、改造； 2）设备材料的代用； 3）更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备； 4）临时的配管、接头； 5）临时增加的电气设备； 6）新增加的设备、设施、容器或储罐。 1.3 管理变更 1）法律、法规变更； 2）技术标准的变更； 3）工作程序的变更； 4）管理制度的变更。 2.在公司的各项生产经营活动管理过程中，凡与公司管理文件规定和原定生产管理措施的要求不符，已经或将对生产管理产生影响的事项，均应申请办理变更，由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。 3.办理变更申请时，应填写《变更申请表》，并按规定逐级报批并签字。但生产过程中的应急特殊事项变更，可直接越级报批，必要时，可先请示公司主管副总经理同意即可进行变更处置，后补办变更登记。 4.安全生产技术部在接到《变更申请表》后，应根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况进行分级管理。 5.对于一般变更，由主管部门会同基层单位领导和技术人员，对变更项目进行必要性、可行性及风险评估分析，并报上级领导审批。 6.对于重大变更，主管领导组织有关部门及外来专家共同进行可行性研究、安全卫生、环境保护评价，并按程序报批。 7.不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准的变更应通知相关部门。 8.项目变更主管制定“变更项目实施计划”，明确项目内容、责任人员和控制目标。 9.变更项目所在单位接到变更项目实施计划之后，按危害识别和风险评价管理规定进行风险评估，制定实施方案和应急预案，报主管部门审批。 10.变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急救援预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。 11.变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，应按变更程序办理。 12.变更项目所在单位安排项目负责人负责项目实施全过程的管理，负责实施过程的监督和监护工作。变更过程中如出现异常情况，按应急救援预案执行。 13.设计和建设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由建设单位具体负责执行。 14.变更实施结束后，应由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位，对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。 15.验收组应对变更的实施做出验收评价，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更，应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，并填写变更验收表。 16.验收合格的项目，由各部门纳入正常管理范围进行管理。 17.无需进行变更管理的情况，包括： 1）设备的检修和维修； 2）更换同一型号的设备和管线； 3）更换同一型号的配件； 4）清扫容器、管线或其他设备； 5）日常的设备、设施防腐保温处理； 6）修理或重新标定的仪器、仪表； 7）工艺参数在控制指标范围内的调整。 （四）附件： 1.变更申请表 2.变更验收表 变更申请表 变更名称 所在部门 申请人 职 务 日 期 变更说明及技术依据： 风险分析情况： HSE办公室意见： 部门领导意见： 审批部门意见： 主管领导签字： 变更验收表： 验收变更的项目 变更所在单位 验收组织单位 日 期 验 收 组 成 人 员 姓 名 所在部门 职 务 验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字： 主管部门审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位或部门 签字