BIQS-2 分层审核 Layered Audit.docVIP

PAGE 1 BIQS-2 分层审核 Layered Audit QualityIn质量学院2018/11/15 很久以前听过这样两则小故事，记忆犹新。 其一：有个人想要一栋两层的房子，就找人来造，但是他看造的人一直在造第一层，便跟造房的人说：“我只要第二层”。 其二：有个人吃了九个馒头还没饱，吃了第十个后饱了，他便认为吃第十个就解饱，所以他只肯付第十个的钱。 看完后大家都会哈哈一笑，因为故事中的人物只期望结果，却忽视了过程的重要性。 而只有保证了过程，才能产生期望的结果。 分层审核，是由通用汽车、克莱斯勒开发的一种结构化的方法，旨在帮助其供应链中的制造商充分理解分层审核的实施要点，有效地开展分层审核，满足顾客特殊要求。 实施分层审核主要目的是培养操作人员按照既定的标准开展工作。操作者往往依靠记忆直接操作，记忆是通过不断反复地练习获得的，通过分层审核来帮助操作人员养成按照标准作业要求操作的习惯。同时，也是验证作业方法，控制要求是否有效、合理的一种方法。 1分层审核频次要求 按设定的审核层级进行差异化设定，如：每班、每天、每周、每2周，每月，每n月； 最高审核频次必须是每班，至少由当班班组长实施；最长审核间隔时间建议不超过三个月，由最高管理者实施； 2分层审核的主要审核内容 ??一般工位问题 安全和安全防护的执行； 工作现场管理（5S）和可视化管理执行； 生产过程相关规定/要求的符合性； 过程控制及质量记录的符合性、工厂的现场管理标准和可视化管理规定； 产品标识，包括不合格和可疑零件； 工具、量检具和材料正确； 合格的操作人员； 遵守标准化操作和质量标准； Andon按灯系统正常工作并应用； 物料符合管理的要求（如FIFO先进先出/最低-最高库存）； ??质量关注点 工厂薄弱环节的关注检查； 客户特殊要求； 质量关注点的退出/进入； 实施中的质量关注点的执行情况； 来源于快反的跟踪项目； 客户抱怨问题； 内部高风险问题； 管理层高关注问题； 近期的工厂专项改善活动（如需）； ??一般系统问题 各层级分层审核执行情况； 分层审核发现问题整改的及时性、有效性； 快反会议、验证岗位、变化点管理等的执行情况； 其他普遍性的问题，如同类5S问题的普遍发生； 基于分层审核地实施情况，结合企业实际，定期/不定期评审分层审核内容并在必要时更新 ??分层审核的审核范围 循环覆盖生产相关所有区域；建议最长周期不超过一个月以确保对所有工位的有效审核； 需要包含的区域： 1、制造区域 ? 生产线生产工位； ? 返工返修区； ? 线内存储区域； ? 不合格品隔离区； 2、仓储区域 ? 来料； ? 产品； 3、其他关联的必要区域如：工装模具维护保养区域； 基层用分层审核检查表主要审核内容的设定： ? 审核项目应尽量量化、强调细节，易于快速地进行判读； ? 审核项目越细化、越量化，审核就越有效； ? 审核清单不应是生产单元或部门的所有的要求的大杂烩； ? 建立基层层级的审核清单时：短、平、快”三字决是基层层级成功实施分层审核的关键； ? 基层层级按分层审核检查表实施分层审核时，审核时间一般建议最长不超过20min； ? 不论是哪个层级的分层审核检查。 分层审核首先都是 对执行要求的执行力确认，不是 重新检验/校验！ 3分层审核检查表：（一般工位问题） 4分层审核检查表：质量关注点 例 （具体要求见BIQS-10）该部分的问题清单是动态更新的，基于实际过程状态确定； 实施中关注点检查项目数量需要适当控制，不建议过多； 动态更新的检查项目，建议注明计划实施的期限，以便及时更新和有效管理； 5分层审核检查表：一般系统问题 6分层审核的现场审核方法 观察；询问；聆听；比较；触摸（ 仅限于5S相关的清洁检查或许可的操作）； 7实施关注点 所有执行分层审核的人员在审核过程中不属于现场生产人员，必须遵守现场的相关规定； 如在审核过程中发现异常，需要再次验证的，可以要求再次验证，但：再次验证必须由规定的正规人员实施，审核员只是负责观察确认，以便更好的发现问题； 高层级人员进行分层审核时，最佳方式是邀请其他低层级人员一起参与分层审核，以及时传递审核发现的问题、改善意见和建议，起到言传身教的作用； 分层审核发现的所有问题都必须详细、完整的记录在问题清单内； 8分层审核发现问题的解决 分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改（针对根本原因）； 建立能有效保证分层审核所有发现问题被整改和跟踪验证的流程； 关注对可以立即纠正的不合格问题的整改方案和方案的有效性； 关注所有分层审核发现问题的按计划整改实施情况（参考快反问题解决流程）； 分层审核发现的重大问题，必须升级，如升级到快反会议等； 9保留完整的分层审核记录 各层级人员按计划实施分层审核的记录； 发现的所有问题