成品检验管理制度.doc

成品检验管理制度 质量管控管理规定……………………………………………2 产品质量执行标准与考核规定 ………………………………5 原辅材料质量标准及考核规定 ………………………………11 检斤工作管理规定……………………………………………13 质量管控管理规定 适用范围 本规定适用于公司。 归口管理 质检科是全公司质量管理的归口管理部门。 定位和职责 质检科 负责公司产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划； 负责质量管理制度、标准的制修订、贯彻和落实，推动公司质量管理的规范化、科学化； 负责公司质量信息的统计、分析和上报工作； 负责公司质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作； 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作； 负责对车间质量管理工作的监督抽查及业务指导工作； 负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书（证件）的申报、换证业务指导工作。 管理体系规划 一体化管理体系 质检科负责公司一体化管理体系的宏观控制，负责体系的建立、运行及持续改进工作，并根据年度审核计划组织安排内部体系审核活动； 质检科负责质量管理体系文件修订完善，公司管理体系手册、程序文件编制工作由质检科负责组织协调，其他部门予以配合； 公司需要进行质量体系认证工作时由质检科给予指导，做好本单位的质量体系的管理工作。 当公司管理体系进行重大调整或变革时，由质检科提出方案报公司批准后实施。 制度标准体系 质检科颁布的质量管理制度（规定）、技术标准、规程等，公司各部门必须认真贯彻、遵照执行，质检科监督检查其执行情况； 每年12月份质检科负责向公司各部门等相关部门意见征询，组织对质量管理制度体系进行修订完善；并组织进行标准的适宜性评价和标准查新工作，及时修订完善内部标准； 分厂（子公司）在管理体系框架内可根据实际进一步制定相应的实施细则、规章、规定贯彻执行。 质量管理计划 质检科根据公司要求编制年度质量工作计划，对公司的质量管理的监督、检查、考评和指导工作进行统一部署； 年度质量工作计划经领导批准后，由质检科按季度或月度逐层分解实施。 对外沟通联络及证照申办 质检科与上级主管部门做好沟通联络，处理来自执法部门反馈的质量等相关问题； 参加各种有关质量的学术交流和会议，及时获取有关政策、法规、信息并传达报告； 质检科负责总公司体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作； 子公司自行办理本公司的肥料登记证等质量证书，质检科给予指导与支持。 数据统计分析 数据统计分析 公司的各种质量数据根据质检科要求按统一模式定时编制上报；质检科对公司成品、半成品、原辅材料等质量数据进行统计分析，并编制报表及时上报； 定期对公司相关质量相关数据进行汇总分析，做出考评，每月形成质量月报报送相关领导，并作为公司制订质量管理目标、进行宏观策划的基础； 质检科收集整理来自生产系统内、市场营销方面的全部质量数据并编制报告报相关部门领导。 标准拟定 质检科负责根据各种质量检验数据汇总分析，对质量管理工作进行策划，并制定相应管理标准制度或规定； 质检科协助生产部、人力资源等部门对各种量化数据进行分析考核和评价，每月提报相关考评表。 质检科公司的质量监督检查体系 检查方式 值班检查 生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查，每月由生产部排定值班表进行巡检； 频次：8次/1月； 检查内容：值班人员由生产部根据实际情况安排检查内容，但须保证每月所有的检查点检查次数不少于1次。 专项检查 质检科组织对生产厂进行的专项检查，具体由质检科组织安排； 频次：2次/月； 检查内容：由质检科根据工作需要确定检查重点。 检查内容 产品（原辅材料）质量监督抽查； 内部有关质量的检查与巡检记录； 产品（原辅材料）检验原始记录； 不合格的产品（原辅材料）的处置情况； 产品退换货处理情况； 各种台账记录包括培训记录等； 各种质量管理制度与标准的执行情况； 质量管理体系的运行情况； 化验仪器设备的管理； 人员技能、业务水平考核及培训情况； 其他需要重点检查内容。 上述监督抽查内容为便于实际操作由质检科汇总整理，制作专门的监督抽查表格进行。 检查结果 检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》，由质检科审核并根据制度规定出具处理意见，同时向分厂出具整改通知单。 质检科根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理，处理原则如下： 质检科通报仅考核到厂长，其余责任人由各分厂自行处理，处理意见经生产总监审批执行； 被检查的分厂针对检查发现的不合格项3日内将整改措施和处理结果报送质检科。 质检科组织专门人员对整改情况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价。 验证仍不合格的报生产总监审批，对责任者加倍处罚。 产品抽查与样品比对 质检科每季度不少于一次对分厂的车间产成品进行抽样检验，对超差情况按相