新泰运通别克4S店2013年度运营目标方案.doc

新泰运通别克4S店 编 制 行政部 签 名 修订 销售部 市场部 网络部 售后部 客服部 配件部 财务部 审订 总经办 批准 总经理 日期 公司二〇一三年度运营目标方案 一、2013年具体运营目标是什么（销量、收入、利润）主要部门的运营目标分别是什么？销量400台，收入5000万，产值400万，进店5000辆，利润指标-200万。市场集客月400批。其他水平业务链收入200万，其中GMAC渗透率目标35%，保险渗透率达80%，装具销量达100万 二、年度经营目标和发展目标 两大发展目标：公司文化建设和制度流程建设 1、大力发展公司文化建设 新泰运通别克4S店 （1）确定MI（理念识别） a.确定全体员工的价值观;b.确立公司精神和理念;c.确立符合公司实际的公司愿景和使命是公司生存发展的主要目的和根本追求。 （2）确立VI（视觉识别） 统一标识、服装、产品品牌、包装等，实施配套管理。 （3）确立BI（行为识别） 主要体现在两个方面，一方面是公司内部对员工的宣传、教育、培训；另一方面是对外经营、社会责任等内容。要通过组织开展一系列活动，将公司确立的精神、理念融入到公司的实践中，指导公司和员工行为。 （4）以人为本，树立精干高效的队伍形象，打造精神文化 做好建立学习型组织；抓好科学文化知识和专业技能培训；培育卓越的经营管理者，带动公司文化建设。 （5）内外并举，塑造品质超群的品牌形象，打造物质文化 创品牌，教育员工要像爱护自己的眼睛一样爱护公司的品牌声誉，要做到在经营过程中的经营理念和经营战略的统一；做到在实际经营过程中所有员工行为及公司活动的规范化、协调化；做到视觉信息传递的各种形式相统一，为促进公司可持续发展奠定坚实基础。 （6）寓教于文，塑造优美整洁的环境形象，打造行为文化 采取强化措施，做到绿化、净化、美化并举，划分区域，责任明确，做到治理整顿并长期保持卫生环境。要开展各种游艺文体活动，做到大型活动制度化，即：体育活动（趣味运动）会等；小型活动经常化，即：利用司庆、文体活动等形式丰富员工文化生活，赋予各种活动以生命力，强化视觉效应。 2、制度、流程的标准化建设 （1）公司管理和文化之间的联系是公司发展的生命线，战略、结构、制度是硬性管理；技能、人员、作风、目标是软性管理； （2）公司由行政牵头，各部门配合执行，将公司各部门的工作制度建设、工作流程建设、重点工作管控、日常工作管控等纳入到年度重点工作和绩效考核，通过对各项制度的修订和优化，进一步强化管理，形成有别克特色的《别克基本法》，建立有别克运营特色的别克模式； （3）修订并完善职业道德准则，强化纪律约束机制，使公司各项规章制度成为员工的自觉行为，打造具有强大执行力的团队文化； （4）公司拟在制度和流程、标准化建设上加强管控，由客服部实行功能调整，不仅实现对客服满意度的反馈考核，更肩负起对公司内部流程进行严格监控、考核的使命。 三、主要经营模式和管控模式 （一）三大管控 2014年管控的整体思路确定为：“整合资源、优化管理、提升效能”。 1、经营管控 （1）经过反复讨论后，公司设立今年度的整体年度目标，包含年度业绩目标和年度经营目标。业绩目标主要为销售的年度销售台次、销售净利润和售后的年度产值和净利润；年度经营目标为各部门的年度重点工作总和，如：企业文化建设、信息化建设、制度化建设、人力资源体系建设、公司品牌塑造及推广等等； （2）在设立年度业绩目标和年度经营目标的基础上，设定合理的薪酬制度，科学化进行季度和月度目标分解， 制定严密的年度工作计划，通过年度、季度、月度、周度会议进行管控； （3）根据月度目标设立合理的月度考核指标，通过绩效考核予以逐级考核和监控，以目标管控结合过程管控的方式保证公司切实达成年度工作任务目标。 2、费用管控 （1）在2013年整体预算数据分析基础上，我公司成立预算管理委员会，总经理任主任，委员会由公司总经办、财务部、销售部、行政部等部门相关人员组成，财务经理牵头组织日常业务工作，协助预算管理委员会完成公司年度财务预算的编制执行情况及预算调整，确保公司总体经营目标实现； （2）公司将2013年的费用分为经营、管理、财务三大费用，在此基础上，将今年的费用预算分为固定费用、半变动费用、变动费用，销售、售后按照实际使用和结构比例共同分担该费用，根据分担的费用比例，结合纯利润目标，制定各自的销售业绩目标； （3）2014年公司的费用主要分为四条线进行管控考核，即总经办、销售部、售后部、行政部，其中总经办管控包括财务、行政、客服部的工资、奖金额度，销售部管控包括销售、配件、市场、网络部的工资、奖金额度，售后部管控售后的工资、奖金额度，行政部管控公司的总体行政费用开支。涉及到招待、差旅等相关项