联润集团——增值业务管理办法.pdf

一、目的3

二、外采精品3

1.借出及结算流程3

2.对账流程3

3.结算时效要求4

三、原厂精品4

1.借出及结算流程4

2.原厂精品管理5

四、盘点要求及处罚规定5

五、客休区精品管理办法6

1.客休区精品的负责人6

2.客休区精品的采购6

3.客休区精品的领用6

4.客休区精品的保管7

5.客休区精品遗失7

6.客休区精品的考核管理7

六、外包膜管理办法8

七、保险业务开展流程规定8

1.保险合作8

2.佣金报备9

3.保费匹配9

4.佣金核对9

5.佣金回款10

八、美容中心10

1.开单及结算流程10

2.开单要求及处罚10

九、制度拟定及修订记录11

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针对公司各店目前增值业务精品模块中出现的问题，为了加强公司增值业务

风险管控，降低人为及流程操作不当给公司财产带来的安全隐患，现将精

品、美容业务库存管理、业务操作及结算流程梳理规定如下。

百色区域由精品中心管理，其他区域由配件部统一入库管理，如厂家售后系

统考核的由增值部建立手工台账管理。

借出流程结算流程

增值专员填（借出领用单）→增值经精品销售人填(精品销售单)→结算员（

理→销售经理→财务经理→总经理认收款盖章)→增值经理→销售经理→

→库管员发料（含）务经理→库管员销账→财务部给予结算

(超权限加签总经理→增值总监→运营

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各店增值部向精品中心借出精品已销售的必须要做到月清（商品车前装未销售

或展示除外）。如逾期超过10日未结清的，按未结清成本金额

（店面增值经理（主管）50%，店面销售经理30%，店面总经理20%，结

清后可申请补发）。如逾期超过30日未结清的，按未结清成本金额追究相关

人员责任（店面增值经理（主管）50%，店面销售经理30%，店面总经理20%）

,并将暂缓发放工资用于低扣未结清精品款。

借出流程

结算流程

精品专员填（借出领用）→增精品销售人填(精品销售单)→结算员（确

值经理→销售经理→店面财认收款盖章)→增值经理→部门经理→财

务→总经理→库管员给予领务经理→库管员销账→财务部给予结算

用(超权限加签总经理→增值总监→运营总）

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各店原厂精品统一由配件部管理（特殊情况报运营条线审批），已销售原厂

精品配件部按《精品销售单》发料。店内借出的原厂精品在月底前需结清（商

品车前装未销售或展示除外）。如逾期超过10日未结清的，按未结清成本金

额配件经理（主管）15%，售后经理25%，增值经理

40%，总经理20%）。如逾期超过30日未结清的（借出精品前装车或展示除

外），按该精品成本金额追究责任人（配件经理（主管）15%，售后经理25%，

增值经理40%，总经理20%），并将暂缓发放工资用于低扣未结清精品款

。

(1)各店商品车前装或精品借出展示，每月最后一天由店面财务经理和库管员

进行盘点，形成盘点报告发送增值经理及店总经理，异常情况店面提出

处理方法报集团运营条线审批