公司采购的管理制度.pdf

公司采购的管理制度 公司采购的管理制度范本（精选5 篇） 公司采购的管理制度 1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程， 建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订 本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经 理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限 如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经 理审批。 (4)采购金额在元以上 (大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)， 在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部 备案。 3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具 收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果 和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供 应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细 的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财 务部。 2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。 3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办 理审批手续： (1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审 批。 (3)发票金额在元至元的，需总经理加批。 (4)发票金额在元以上的，需董事长加批。 六、供应商的管理 1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供 应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO 质量体系要求来运 作。 2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购， 货比三家，采购性价比较高的物资。 3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综 合考虑，把供应商分类 A、B、C、D 等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的 供应商。 4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给 予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符