酒店内部各种票券控制管理程序.pdfVIP

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2023-09-07 发布于天津
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酒店内部各种票券控制管理程序.pdf

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工作标准与程序工作任务：序号：酒店内部各种票券控制管理程序版本号：部门：财务部职位：审计签发人：批准人：呈送：抄送：生效日期：修订日期：目的： 1、规定酒店内部各种有价票券运用的程序。 2、严格酒店内部各种有价票券的管理。 3、保证酒店经营收益不受损失。工作流程 : 操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求第1页共2页酒店内部的有价票券泛指：以酒店名义自行设计的、 1 领用票券 1.1 代替货币资金换取酒店销售商品的票券。由收入审按公司规定计建台帐统计并控制。第2页共2页酒店内部有效的有价票券指：盖有酒店财务部 1.2 按公司规定《证券专用章》、有效期内使用的有价票券。 1.3 此类印刷品收货后，均应由承办部门交送财务部出按公司规定纳处，双方共冋监督清点，并登记签字确认。财务部出纳员应在收到经总经理签发的 1.4 MEMO后，方可确认执行对印刷票券加盖酒店财按公司规定务部《证券专用章》。由收银领班在出纳处领取票券，清点票券起止号码， 1.5 按公司规定并签名确认。 1.6 出纳员将领出的票券名称及编号抄送审计部。按公司规定 2.1 各收银点卖出的，应打印相应的售账按公司规定票券票券单，并将所售票据存根联订在帐单后面转至审计。各收银点收回的，应打印相应的销售项目票券 2 使用核销 2.2 帐单，并将收回票据剪角、订在帐单后面转至审按公司规定计。审计人员根据各收银点领用的记录号码，