IT部仓库管理制度.pdf

设备管理制度 一、总则 为保证公司的秩序，使仓库合理化管理。减少库存积压，特定本制度。 二、管理原则和体制 1、新员入职 由各部门主管通知人事部需增加部门新员工时，人事部应提前3-5天到IT部申请预备 办公设备，3-5天后，人事部必须带领新员工到IT部找“IT文员”，填写“个人办公设备表” 并上交IT文员登记，方可领取、使用办公设备。 如下表 2、办公设备 ①公司电脑专人专用，电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批 准，不得挪作他用或借给他人使用。 ②本文所称的电脑具体指:主机、显示器、键盘、鼠标以及所有的电脑网络产品和附 属设备（如：U盘，移动硬盘，上网卡等）及各类应用软件等。 ③公司各部门的电脑，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。 3、离职条件 员工离职前，必须提前2天上交离职申请表，离职当天17：30前应该归还所有维护工具 及公司所配物品，并到IT部注消“个人办公设备表”，如有办公设备丢失或者损坏则照价赔 偿。 4、公司设备管理表 ①所有设备，无论是新购入、退货、领后收回，均应由IT文员检验后方准设备入库。 对入库物资核对、清点后，IT文员及时录入或更新“公司设备管理表”。 如下表 各部门要领用IT部管理的设备，由IT文员填写“IT部临时领用单”或者“公司内部设备 领用单”，领用人务必签名确认。领用人对领用设备负有保管和维护的责任。设备因公损坏 或者老化，应交回IT部更换或者作废。领用外出的设备丢失，由领用人照价赔偿。 ②合理安排仓库库容，给每种设备贴上明确的标签，了解采取合理的保护措施，防止设 备因各种原因受到损坏。定期盘点一下仓库设备，设备与“设备总表”是否相符，如果不相 符，就要追查到底。“设备总表”记录设备有的已经用到项目中去的，IT文员与项目经理核 对确认之后，项目经理在“项目设备表”中签名确认，再由IT文员删除“设备总表”中记 载的设备。 5、 三、IT部采购流程制度 1、采购人员收到相关人员给你的设备需求清单，IT部主管确认并在“****IT部设备采购 流程”单上签名，把要采购的设备做成设备采购清单（包含设备型号、配置、数量、网上报 价），给项目主管“****IT部设备采购流程”单上签名。 2、根据项目或者公司内部需求的供应协议，接项目需求的时间进行有计划采购，以采购订 单的形式向供应方发出需求信息，并把清单发给三家相应的供应商，询问价格请求三家报 价。等收到三家报价后，送达商务部，让商务主管进行核对评估，商务主管确定后在“****IT 部设备采购流程”单上签名。 3、商务部另外提供一家供应商报价单，通过核对最终确认供应商，商务主管在 确定的报价单上签名和商务主管在确定后“****IT部设备采购流程”单上签名。并填写 确认理由，然后给IT部主管签字。注：这步骤不会超过一天的时间，否则直接指定 应商 4、收到商务主管确定使用供货商后，IT部根据需采购的设备拟定合同，并交由商务主管审 查并且签名。 5、把做好的合同传真给供货商，让供货商盖章后传真过来。或者，IT部先填写好“****公 司合同汇签表”由“经办人”“IT部主管”“项目主管”“商务副总”“财务总监”的流程盖 章，让行政主管签名。跑好流程合同盖章之后再传真给供货商盖章。 6、需方与供方都在所采购的合同上盖章确认后，然后复印一份。原件交给财务，另一份IT 部管理，并让IT部主管签字。