医院廉政风险点防控清单.docVIP

PAGE PAGE 1 医院廉政风险点防控清单 科室 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 党委办 党委办 主任 1.党费的收缴和管理存在未足额上缴的风险； 2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。 3.医院宣传资料印刷及广告制作等利用职务之便，谋取好处的风险。 1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会账户，并做好党费登记和公示工作。 2.加强组织干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按照医院中层干部选拔任用条件及中层干部任职考核办法进行考察任用，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。 3.宣传资料印制由专人负责（宣传干事），建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。 院 办 院办 主任 1.医院印章、介绍信的管理存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。 2.公车管理与油卡使用，存在一定的廉政风险； 3.对外关系和接待工作，存在一定的廉政风险； 4.办公物资采购存在接受收受贿赂的风险。 1.院办严格按照各项制度管理执行，加强公车使用管理及车油凭卡使用。车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长、院长审批才能报账等。 2.医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签发，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。 3.有关办公物品的采购应召开行政物资采购小组成员及采购监督小组成员谈价、议价会议，并完善相关手续，由分管院长签名才能报账。 人事科 人事科科长 1.在中层干部考核中存在接受宴请、收受贿赂的风险。 2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升 出现不公平的风险。 3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。 4.在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 1.严格执行中层干部任职考核实施办法和程序，在人事考核中坚持客观公正、注重医德医风实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。 2.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。 3.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。 4.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。 5.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。 医务科 医务科主任 1.在药品、耗材、设备遴选推荐、医学鉴定、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，存在一定的廉政风险。 2.在医疗人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 1.加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习，强化全体人员廉政风险防控意识。 2.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。 3.加强部门内部监督。 护理部 护理部 主任 1.在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，存在一定的廉政风险。 2.实习带教费的分配中存在不公平现象。 1.在护理人员考核中坚持客观公正、公平，注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。防止弄虚作假，以权谋私。 2.按照实习带教费用分配标准进行考核分配， 必须向临床一线倾斜。 工 会 工会 主席 发放职工福利及开展医院文化活动经费使用过程中存在一定廉政风险。 1.发放职工福利及开展文化活动经费使用时要严格按照规定办理，必要时招标采购。 2.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。 科教科 科教科科长 带教费、进修费、培训费、科研经费等使用管理存在一定的廉政风险。 1.开展科教科岗位廉政风险排查，对实习生、进修生费用由财务科统一收费及管理。 2.规范各种经费的管理及使用，由财务科、审计科进行监督。 信息科 信息科科长 1.信息系统部分设备或零配件及开发某项目有可能受供应商的干扰或误导，验收或设备及配件采购中存在一定的廉洁风险。 2.潜在对医院信息的泄露隐患及为医药代表“统方”行为。 1.信息系统设备的采购及项目的开发一定要严格执行招标采购流程，做到公开、公平、公正。 2.规范医院信息管理权限，信息科工作人员与医院签订信息安全保密协议书。 3.加强廉政风险教育，杜绝为商业“统方”行为。 药学部 药学部主任 在新药品引进和药品采购中，存在一定的廉政风险； 2.私自为医药代表“统方”行为。 1.严格执行医疗卫生行风建设“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高拒腐防变的自觉性。 2.在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，杜绝采购过程中利用职权谋取私利。 3.在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程