SAP-SD第三方销售业务配置,操纵.docx

* * * * 第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司 来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公 司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及 配置进行讲解。 、主要操作步骤如下: 1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图 2”中的“项目类别组”维护为 “BANS ”这个是标准的配 置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料 项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。 2、创建第三方业务的销售订单，事务代码 VA01 : 在创建销售订单过程中，需要填入“采购组” ，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提 ,待采购组维护完之后，该提示即示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组” ,待采购组维护完之后，该提示即 消息，所以看到该提示时勿紧张。 消息，所以看到该提示时勿紧张。 填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计 划行的“采购”视图： 显示公司间需售订 计划行数据 计划行号 忖 回i一］ 针箱甯 团第三方计出西 物料 口啰45好非8B5 '测试物料 需售 计划近日期 订单数量 巴合人数量2012. 07. 计划近日期 订单数量 巴合人数量 2012. 07. 06 | ZL0： 物料管理工FJ 物料管理 工FJ储存地点 移动类型 |2100 / 外部采购来购申请1000000108 10材料采购申请 外部采购 来购申请 1000000108 10 材料采购申请 ME11 ME11 注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为 3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用 VA03来查看产生的 采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处： 4、 之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单: 在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创 建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出 刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出 现的采购申请单” 1000000108 ”拖入到上部的小车中即可： 然后维护采购价格，并保存采购订单即可。这里需要注意的是在采购订单中项 目里“交货”视图中的“收货”选项，如果该选项勾选，则需先做 MIGO ,然 后做MIRO ;如果该选项未勾选，则可以直接进行 MIRO。即使对采购订单进 行MIGO操作，也不会影响库存。 5、接着就是进行MIRO , MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操 作。 MIGO产生的凭证: MIRO产生的凭证: VF01产生的凭证: |诙目 展示凭证：数据输入视图 闵屋IIH 图I"税期IL品显示货币］|密总帐视图 数据猫人视图 公司代网 |2100| 含过年度 凭证编号 9000001434 凭证目期 |2012. 07. 03) 过帐日期 2012. 07. 06 期间 参照 9000001434 公司往来凭证号 货而 f~E 1 CNY 1 - ■ 文本存莅 n： 齿类幡蛆 回 唱I号㈣I 不回国间陶叫19陲叫电可画研画I画I CO |PK s 科目 说明 金瓢 情币 税 2100 1 01 B78797 订货会增强则属客户 2.680.00 CNY XI 2 50 2221010203 噌值税-销项税飘-1产后 418.46- CNY XI 6001110000 主营收入，集团外-套件类 2/61,54- CNY XI 二、配置讲解： 网络上能够找到很多关于第三方销售的配置，有些地方我也到网上查找了相关 的资料，但是感觉不够详细，故在此进行说明。 销售订单类型的配置： 对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护 好，否则在创建系统发票时容易出错。 出裳蛋票 交赁-相关的开单类型 着肉类嬖行网目 EKO1 归订隼柞英美型壬中 7F2 发型1 出具发复计划英空 n 公司闰出具发禀类组 IV 公司洵出且发票 村事担黑过程 J 出岛友霜冻精 付款卡计111英H 检苴蛆 订单项目类别的配置： 这个配置也不用怎么去维护，参考标准的项目类别 TAS来维护即可，注意这里 “出具发票相关”，维护成“ F”，这个的意思是出具发票的数量会按照 MIRO 的数量来做，这个在实际业务中比较重要，即先确认供应商向客户发货的数量 之后，再向客户出具实际金额的发票。 Online-help中说明的是可以用B,不 过B测试的时候，发现出具发票带出的数量为 0,（经测试此处确实可以维护 成B）后续会进一步测试。配置完行项目类别之后，将行项目类别分配给订单 类型。 计划行的配置，这里也只需要参考标准的计划行 CS来