IATF16949程序文件C8产品交付管理程序.docx

持有者 销售总监 生效日期 受控章 产品交付管理程序 编号： QP/PX-C8 版号： 会 签 部门 名称 销售部 生产管 理部 工艺管 理部 品质管 理部 设备管 理部 安全环 保部 财务部 综合部 主管 签名 编制 审核  文件修改页 章节号 版本号 修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人 TOC \o 1-5 \h \z 1、 目的 1 2、 适用范围 1 3、 术语 1 4、 职责与权限 1 \o Current Document 5、 工作流程及内容 2 6、 过程绩效指标/目标 4 7、 相关支持性文件 4 8、 质量记录 4 9、 附件 4 XXX有限公司 程序文件 QP PX-C8 产品交付管理程序 共4页 第1页 第A版第O次修改 1启的 通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品被按时、按质、按量地送达到顾客。以及满足 交付后活动要求。 2?适用范围 适用于本公司内所有订单产品的交付行为，如量产件订单、样件订单、现货订单、期货订单等。 3 ?术语 无 4.职责 4.1销售管理部：负责下达《加工任务单》，《日生产加工计划表》；并协调生产管理部交付达成情 况。 4.2销售一、二、三部负责编制《销售单》，并负责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通，以及 交付后发票邮寄的沟通。 4. 3生产管理部：根据《日生产加工计划表》组织协调生产，并解决生产中的交付问题，确保按期 交付；根据《销售单》编制出库单。 4.4品质管理部：负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行检查，确保交付的产品 符合顾客要求的标准，并依据出货通知书要求出具相应的检查报告。 4. 5财务部：负责审核《销售单》，根据《销售单》开具发票并邮寄。 XXX有限公司 程序文件 QP PX-C8 产品交付管理程序 共4页 第2页 第A版 第0次修改 5?工作流程及内容 工作说明 责任部门 输出（结果） 编制乂货 计划 5.2 加 工计划 5.4 编制销售单 审核销售单 编制岀库单 5. 1. 1销售管理部根据《周交货计划》和《加工任务 单》上确泄的交期，每天15： OO编制次日的《日生 产加工计划表》，并于当日传递给销售总监确认。 5.1. 2如遇不可预计原因导致《日生产加工计划表》 中的交期要发生变动的，生产管理部应于第一时间 通知销售部，并告之变更后的交期及变更原因。预 计交期延误的，生产管理部应及时通知销售部门， 不受《日生产加工计划表》的时间约朿。 5.1. 3除非不可预计原因，经评审确定的交期不能随 意变动。 5. 2?1销售总监收到《日生产加工汁划表》后，应依 据加工任务单的交期和汇总的顾客的交期进行确 认，审批后由销售管理部于每天16： 30前传递给生 产管理部。 5. 2. 2交货计划中交期晚于顾客要求交期的，销售/ 项目经理应于第一时间告之顾客，向顾客说明原因， 取得顾客理解，并协泄变更后的交期。同时计入《订 单执行情况统计表九 5. 2.3顾客同总训整的，按调整后的交期执行：顾客 不同意调整的，生产管理部要通过各种办法努力达 成顾客交期，必要时启动《应急计划管理规左》。 5. 2. 4因顾客原因要求变动交期的，销售管理部应先 与生产管理部进行协商，对于要求提前交期的，在 不产生附加费用的情况下.生产管理部应努力满足 顾客要求；对于要延后交期的，如不致货款周期延 期或顾客同意以原交期为基础支付货款的，原则上 同意Q 5. 2. 5生产管理部收到经确认后的《日生产加工计划 表》或变更交期经确认后，按照《生产制造管理程 序》安排生产，生产完成后填写《加工完成单》。 5?3?1销售管理部核算加工完成单，并录入公司ERP 系统：销售一.二.三部依据系统数据，编制《销售 单》/《移库单》（顾客要求对帐后开票），并在销售 单上注明加工费.包装费、运输费等，有其它特殊要 求的，应在英它要求栏目中注明。 5?4?1财务部负责审核《销售单》上的基础信息是否 与订单上的信息相符合，并盖提货专用章。如要求款 到发货的，必须确认款到后方可盖章：如需欠款发货 的，必须在总经理授权的授信客户名单内或由总经理 签字确认后方可盖章。 5. 5. 1生产管理员依据《销售单》/《移库单》编制《出 库单》 销售管理部 销售一.二部 销售一.二部 财务部 生产管理员 《日生产加工计划表》 《订单执行情况 统计表》,《工作 完成单》 《销售单》，《移库单》 《销售单》 《出库单》 XXX有限公Q 程序文件 QP/PX-C8 产品交付管理程序 共4页 第3页 第A版 第0次修改 5?工作流程及内容 工作说明 责任部门 输出（结果） Λ 检查、包装 5. 6.1生产管理部收到《出库单》及相关单证后应及时通 知品质管理部对交付货物按照《产品的