涂料行业企业通用作业隐患排查治理清单.doc

通用作业隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目） 危险源或潜在事件（标准） 管控措施 交接班 定期检查 抽查 定期检查 抽查 定期检查 定期检查 定期检查 联合检查 序号 名称 每天/班组 每周/车间 每月/部门 每月/部门 每季度/部门 每月/部门 每月/公司级 每季度/公司级 每月/公司级 1 作业活动 受限空间作业 1级 公司 1 工艺处理合格 设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净 管理措施 编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 应急处置 完善通风措施 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 2 隔绝安全措施 阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；易燃液体液体泄漏 工程技术 分析数据合格 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 管理措施 编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 应急处置 制定应急救援预案、并遵照执行 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 3 打开人孔 通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外 工程技术 规范施工、分析合格 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 管理措施 编订方案，置换合格，受限空间作业证；监护人确认 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 4 取样分析 取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品 管理措施 分析取样规程；工艺人员监护确认 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 应急处置 制定应急救援预案、并遵照执行 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 5 作业中有害因素辨识 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； 工程技术 票证规范 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 管理措施 受限空间作业证 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 　 制定作业安全措施 安全措施准备不到位，未按照规程进行； 管理措施 受限空间作业证 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 应急处置 制定应急救援预案、并遵照执行 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 6 安全确认签字 未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位；代签，漏签；未到现场进行确认 管理措施 受限空间作业证 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 7 受限空间内作业 违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不防爆或无照明 工程技术 1.设置警示标志或拉警戒绳2.强制通风装置3.救生绳 4.配备便携式报警仪 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 管理措施 受限空间作业证；监护人检查 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套、安全帽 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 应急处置 消防器材；必要时佩戴长管呼吸器 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 8 完工验收 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见 管理措施 受限空间作业证；专人确认 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 培训教育 每年至少一次有限空间作业培训 √ 　 　 √ 　 　 　 √ 　 个体防护 防毒面具、长管呼吸器、防护手套 √ 　 　 √ 　 　 　 √