医院安全风险辨识管控清单.doc

医院安全风险辨识管控清单（台账） 序号 风险作业或部位 风险具体位置 风险因素 可能发生的事故类型 可能导致的事故级别 风险等级 风险管控措施 管控重点 管控部门 管控人员 应急处置措施 日常管理 主要负责人 安全负责人证书过期 人员伤害、财产损失 其他 Ⅳ 安全资格证书必须在有效期 安全负责人 办公室 科室主任 定期核查 日常管理 安全管理人员 安全管理人员证书过期 人员伤害、财产损失 其他 Ⅳ 安全资格证书必须在有效期 安全管理人员 办公室 科室主任 定期核查 日常管理 特种作业人员 特种作业人员证书过期 人员伤害、财产损失 其他 Ⅳ 安全资格证书必须在有效期 特种作业人员 办公室 科室主任 定期核查 日常管理 其他员工 每年再培训教育不及时 财产损失 其他 Ⅳ 每年进行再培训教育并考试合格 其他员工 办公室 科室主任 定期核查 日常管理 三项制度 安全生产责任制内容未及时修订 财产损失 其他 Ⅳ 及时修订责任制度 三项制度 办公室 科室主任 及时修订 日常管理 三项制度 安全操作规程未及时修订 财产损失 其他 Ⅳ 及时安全操作规程 三项制度 办公室 科室主任 及时修订 日常管理 三项制度 安全管理制度未及时修订 财产损失 其他 Ⅳ 及时安全管理制度 三项制度 办公室 科室主任 及时修订 日常管理 安全费用使用 安全生产资金投入未专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 定期核查 安全费用使用 办公室 科室主任 无 日常管理 风险抵押金存储或安全责任险购买情况 企业未按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定缴纳 风险抵押金存储或安全责任险购买情况 办公室 科室主任 无 日常管理 应急救援预案的制定 未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定编制 应急救援预案的制定 办公室 科室主任 无 日常管理 应急救援预案的制定 对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定编制 应急救援预案的制定 办公室 科室主任 无 日常管理 应急救援预案的制定 对于危险性较大的重点岗位，未制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定编制 应急救援预案的制定 办公室 科室主任 无 日常管理 预案评审 制定的应急预案，未组织专家对应急预案进行评审。应急预案未及时修订。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定组织评审，及时修订。 预案评审 办公室 科室主任 无 日常管理 预案备案 应急预案未送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定备案。 预案备案 办公室 科室主任 无 日常管理 应急预案演练 未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定组织演练。 应急预案演练 办公室 科室主任 无 日常管理 应急预案演练评估报告 未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 楼市制度规定。 应急预案演练评估报告 办公室 科室主任 无 日常管理 应急救援物资 无兼职应急救援人员，未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 按规定人员及物资。 应急救援物资 办公室 科室主任 无 日常管理 特种设备（安全设备）管理档案台帐 未对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不合格的继续使用。 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 定期核查 特种设备（安全设备）管理档案台帐 办公室 科室主任 无 日常管理 机构、人员设置 未按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备职业卫生管理人员 人员伤亡、财产损失 其他 Ⅳ 职业病危害严重的用人单位，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，配备专职或者兼职的职业卫生管