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（管理制度）煤矿材料管理 办法(最新) 煤矿材料管理制度 第壹章计划申报 1 、全矿需用材料按 “鸿辉煤矿材料费分解分管办法” 分系统、分部门申报计划。申报程序为： （1）系统包干材料：使用单位→主管部门→系统主管 领导→运营管理科(→IMS 系统)→供应站 （2）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门→ 安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→运营副矿长→运 营管理科(→IMS 系统)→供应站 （3）专项工程用料：使用单位→主管部门→系统主管 领导→运营副矿长→运营管理科(→IMS 系统)→供应站。 即：每月 26 日前各单位根据下月生产作业计划和安全 生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划， 按分管范围报相应的主管部门，主管部门于 28 日前将本系统 分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计 划的要注明）经本系统主管领导审核签字，报运营管理科录 入内部市场管理系统（IMS 系统），统壹分类审查汇总，于月 底前报供应站采购。壹处不符合要求，对责任单位负责人和 责任人分别罚款 100 元。 2 、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、 物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常 用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等， 有加工周期的材料，要根据加工周期提前壹至二个月编报计 划，且注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款 100 元。 3.加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图纸 要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特 殊情况需另附实样），否则不予接收。 4 、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划 指标的 10% ，否则，运营管理科不予接收，且对责任人和部 门负责人分别罚款 100 元。若因特殊原因确需超出吨煤控制 指标的大额材料费用（10%之上），须经矿长签字批准申报。 维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另 行上报。 5 、各单位编制月度计划要结合实际，种类和数量准确 率（使用和计划的比率）要达到 90%之上。临时追加计划每 个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的 10% 。 否则每超壹次，对责任人罚款 50 元；无计划或超计划领用材 料每次对材料员罚 20 元。 6.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、 系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。 7 、严禁无计划进购材料，否则，每次对运营科负责人 罚款 200 元。 第二章质量验收 1 、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿 成立物资验收小组具体负责验收工作： 组长：主管运营领导 副组长：关联矿领导 成员：关联部门负责人 2 、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参 数、质量、资料负责验收；运营管理科负责验收工作的组织、 协调和解决验收中出现的问题。 3 、无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不 合格的材料严禁发放。否则，每次对运营管理科责任人罚款 200 元。 4 、每批材料到矿后，由供应站通知,运营管理科牵头, 按照材料分管范围,组织关联业务主管部门参加验收。不及时 参加验收每次对部门负责人罚款 50 元。且视为“默认”合格， 若出现质量问题，对其罚款 200 元。 5 、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类 产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入 矿用产品安全标志管理目录的矿用产品仍必须具备有效的 “煤安标志” ，防爆产品要有 “防爆合格证”等，否则不予 验收。 6 、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通 知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不予结算费 用，造成损失的要赔偿损失。 7 、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收采 取不定期抽查的办法。 8 、材料领用后，出现质量问题的，按以下俩种情况处 理： ①若属肉眼见不出的隐性问题，供应站必须组织退货且 停止发放，若供应站继续发放，赔偿损失，造成事故的，供 应站承担责任。