冲件公司SOP流程图.doc

余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司 YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD 文件编号：ZY- QL-00-2007 作业流程图 版 次：A 制定单位：行政部 发布日期：2007年8月1日 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件 核 准 审 核 拟 订 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司 YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD 文 件 编 号 ZY-QL-00-2007 版本 / 修改 A/0 作业流程图目录 页 码 第1页 共16页 序号 内 容 编 号 01 【生产用料采购作业流程图】 ZY-QL-01-2007 02 【外协外购收料作业流程图】 ZY-QL-02-2007 03 【领料作业流程图】 ZY-QL-03-2007 04 【生产作业流程图】 ZY-QL-04-2007 05 【退料作业流程图】 ZY-QL-05-2007 06 【IQC检验作业流程图】 ZY-QL-06-2007 07 【IPQC检验作业流程图】 ZY-QL-07-2007 08 【FQC检验作业流程图】 ZY-QL-08-2007 09 【品质异常处理作业流程图】 ZY-QL-09-2007 10 【OQC检验作业流程图】 ZY-QL-10-2007 11 【报废处理作业流程图】 ZY-QL-11-2007 12 【顾客投诉处理作业流程图】 ZY-QL-12-2007 13 【受控文件发放管制流程图】 ZY-QL-13-2007 14 【受控文件销毁管制流程图】 ZY-QL-14-2007 15 【应收、应付帐务处理流程图】 ZY-QL-15-2007 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司 YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD 文 件 编 号 ZY-QL-01-2007 版本 / 修改 A/0 【生产用料采购作业流程图】 页 码 第2页 共16页 生产任务单营销部 生产任务单 营销部 编制“ 编制“物资用量明细表” 生产部 仓库核对库存 仓库 核对库存 库存结果 库存结果 营销部审核 营销部 审核 编制“采购单 编制“采购单” 总经理 总经理 审批 必要时以电话和供方沟通具体的交货期限采购 必要时以电话和供方沟通具体的交货期限 采购 同时编制“采购计划追踪表 同时编制“采购计划追踪表” 发出“采购单” 供方确认签字的“ 供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！ 确认回传 合格供方 合格供方 按“ 按“采购单”生产 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司 YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD 文 件 编 号 ZY-QL-02-2007 版本 / 修改 A/0 【外协外购收料作业流程图】 页 码 第3页 共16页 送 货 单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方 送 货 单 如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收 合格供方 采 购 单送 货 单 采 购 单 送 货 单 核对确认 核对确认 品管部在规定的时间内进行质量验收 品管部在规定的时间内进行质量验收 IQC质量验收（执行IQC检验流程） IQC质量验收（执行IQC检验流程） 填写“报检单” 仓库 仓库 主管签字的检验合格报告清点物料 主管签字的检验合格报告 清点物料 送货单“ 送货单“签收” 执行仓库管理制度 执行仓库管理制度 开具 开具“入库单” 备查后随送货单一同至供方！ 备查后随送货单一同至供方！ 采购/备查财务/记帐仓库/存根 采购/备查 财务/记帐 仓库/存根 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司 YUYAO ZHENYU STAMPING CO.,LTD 文 件 编 号 ZY-QL-03-2007 版本 / 修改 A/0 【领料作业流程图】 页 码 第4页 共16页 生产部“生产计划单 生产部 “生产计划单” 编制“领料单 编制“领料单” 用料单位 用料单位 主管确认 主管确认 已签字的 已签字的“领料单” 相关仓库根据库存情况实施发料 相关仓库 根据库存情况实施发料 再领料单上注明实发数量 再领料单上注明实发数量 用料单位物料点收 用料单位 物料点收 仓库/记帐领用单位/留底 仓库/记帐 领用单位/留底 余 姚 市 振 宇 冲 件 有