ISO90012015版管理评审资料(整套资料).doc

GGGGGGGGGGGGGGG有限公司 管理评审资料 时间：2016年6月30日 编制： 管理部 审核： 张GG 批准： 李GG 管理评审计划 　　　　　　　　　　　　　编号：QR-9.3-01 评审目的： 对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。检查本公司质量体系是否按ISO9001：2015质量管理体系要求实施和运行。 评审组织： 最高管理者负责制定管理评审的计划、管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。 评审内容： 1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况 2顾客的反馈意见 3与质量管理体系相关的内外部因素的变化 4产品的质量情况 5不合格品以及纠正措施实施情况 6改进的建议 7各部门工作总结 8公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性 9内审结果 10资源情况 11需改进之处 评审准备工作要求： 各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于6月29日前报公司管理部，6月29日下午2时在公司管理部召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。 评审时间安排： 2016年6月30日 编制人/日期：张GG/2016.6.24批准/日期：李GG/2016.6.24 管理评审会议通知QR-9.3-02 经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016年06月30日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕ 评审目的﹕ 确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。 总经理:李GG 日期：2016.6.25 管理评审会议签到表 编号：QR-9.3-03 会议内容 管理评审 负责部门 时间 2016年6月30日 主持人 总经理 参加人员 姓名 部门 姓名 部门 总经理 管理者代表 管理部 技术质量部 生产部 管理评审输入资料 　编号：QR-9.3-04 会议名称：管理评审会议 会议时间：2016年6月30日 会议地点：会议室 主持人：总经理 参加人：各部门负责人及员工代表 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会,我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况,请参会人员充分发表见议,为公司质量管理体系寻找改进点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一.质量管理体系内部审核的结果 1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高,，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项,同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6.我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 二.在顾客反馈信息和满意度调查方面 1.管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。 2.对主要顾客进行满意度调查，共4份,经对收回的统计，满意度达到96％。 4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 三.过程绩效和产品的符合性情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、顾客满意率较高，反馈较好。 5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。 四.不合格品以及在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟 五.监视和测量结果 对内审