卫生院廉政风险防控登记表.doc

附件1 岗位廉政风险防控登记表 （单位）： 填表日期： 2012 年 8 月1日 科室名称 岗位名称 管理岗位 岗位主要职责 全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。 廉政风险点及防控措施 风险种类 廉政风险点和表现形式 风险等级 风险防控措施 环境性廉政风险 忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。 一级 严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定。 对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。 一级 强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。 工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。 一级 强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。 机制性廉政风险 接各种理由挪用公款消费。 一级 严格执行制度，提高个人素质。 设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。 一级 严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行为。 可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险。 一级 依法办事。廉洁奉公，做到公平、公正、公开、透明。 程序性廉政风险 违反办案程序、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。 一级 严格遵守单位的各项规章制度，不违规办事、违规操作。 可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。 二级 不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为。 评先推优、职称评聘、干部提拔不公正。 二级 严格按照干部选拔等程序进行，做到公开、公平、公正。 管理性廉政风险 可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险。 一级 严格执行“三重一大”等规定，严格遵守各种规章制度，严把工作审批关和资金使用的程序，执行好各种财经制度。 可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。 一级 坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正派用人。 可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险。 一级 严格执法，依法依规正确行使手中的权力 政策性廉政风险 党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响 二级 加强党风廉政建设，严格执行责任制。 资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。 二级 严守财经纪律，严格落实政务公开制度，接受群众监督。 不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果。 一级 严格落实各项制度规定，依法依规办事。 岗位性廉政风险 医疗监管部不严，造成病人和医院的损失。 二级 加强医疗监管，及时发现问题，及时纠正，及时改进。 未严格按照规定发展党员。 二级 严格按照《党章》规定的组织程序办事。 私设“小金库”。 二级 严格监管，防微杜渐。 科室意见 负责人： 分管领导审核意 见 年 月 日 党组（党支部）或领导班子 会议研究意见 （公章） 年 月 日 附件1 岗位廉政风险防控登记表 （单位）： 填表日期：2012年8月1日 科室名称 岗位名称 工勤岗位 岗位主要职责 配合做好全院的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护工作，以及全院物业、房产、总务设备等固定资产的管理、调配、使用和维修工作。 廉政风险点及防控措施 风险种类 廉政风险点和表现形式 风险等级 风险防控措施 环境性廉政风险 无 机制性廉政风险 无 程序性廉政风险 不按制度、程序进行设备、器械、耗材统一采购，从中获取好处。 三级 按规章制度办事，提高个人素质。 私卖、私用公共物资或占为己有。 三级 严格监督管理，强化责任意识，职业道德意识。 管理性廉政风险 无 政策性廉政风险 物资供应不全或不及时造成医疗等工作工作运转失常。 三级 经常检查物资是否齐全，以备用。 安全管理松懈，重要仪器、物资等的丢失。 三级 加强防范措施，保障医院公物安全。 岗位性廉政风险 不能保障水、电、网络及各类仪器等正常运转。 三级 及时检查设备，发现问题，及时处理。 突然停电，不能及时发电保障医院各项业务正常运转。 三级 加强业务环节管理，专人负责。 科室意见 负责人： 分管领导审核意 见 年 月 日 党组（党支部）或领导班子 会议研究意见 （公章） 年 月 日 附件2 科室廉政风险防控登记表 （单位）： 填表日期： 2012 年8月1日 科室名称 办公室 科室岗位和人员 办公室