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记录格

1文件清单QE

部门名称：

序号名称编号发文部门编文部门文件形实施时间修订情况备注

2011年5月

1管理手册办公室质管部OA发文（电子或书面）

4日

2

3

2记录清单QE

部门名称：

序号名称编号编制部门归档部门记录形保存期限备注

1办公室质管部电子表格

2书面表格

3无格

3相关方一览表E

部门名称：

序号相关方名称供提供的产品/服务联系人联系电话管理方管理绩效年度总评价备注

1

2

1管理方式指本部门对相关方的管理方式，可包括接受其管理，按合同管理，按内部部门管理等形式；

2管理绩效指本部门和相关方自身的管理的绩效，包括本部门检查相关方时发现的各类问题及处置，相关方自身发生的各类环

境安全事故及处理等内容；

4固废台帐

部门

序号固废名称是否危废发生部位发生量处置方式流向处置者资质备注

1否集中清运

2

5目标分解

完成统计

部门目标指标统计频次统计方法

一季度二季度三季度四季度

销售产品合格率100%季度合格产品/销售产品

顾客满意率95%年度见手册

市

场重大环境事故发生率0年年发生次数

部

合同履约率100%季度履约合同数/合同总数

公司2011年管理评审计划

6

审核目的确定公司QE管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》

审核依据

公司QE管理体系文件（《管理手册》、作业文件）

法律法规及其他要求

审核范围公司QE管理体系覆盖的全范围和生产全过程

审核方法会议审核

会议时间2011.4.15上午9:00

会议主持总经理：

参加人

1各部门汇报本部门QE管理体系建立及运行情况。包括：管理体系建立过程、

运行现状、方针的适宜性、目标指标方案的实现程度、相关方要求、文件修改

要求、不合格发生情况、纠正预防措施完成情况及存在问题等内容。

2市场部汇报公司市场情况、客户的满意程度调查及客户投诉情况、合同执

行情况；

会议内容

3办公室汇报内审情况、目标指标方案、法律法规及其他要求的符合情况；

4