1、实施方案 烈山区采煤沉陷区综合治理一期项目.pdfVIP

目录

一、项目基本情况5

（一）项目建设背景5

（二）2017-2019年财政收支情况6

（三）项目概况8

二、项目建设方案9

（一）项目建设内容与规模9

（二）项目实施计划及建设进度情况11

（三）项目实施主体13

（四）项目重大效益分析15

三、项目投资估算及资金筹措方案15

（一）项目投资估算21

（二）资金筹措方案28

四、项目运营与预期收益估算33

（一）项目收入测算33

（二）项目经营成本测算45

（三）相关税费及财务费47

（四）项目损益48

五、项目收益与融资自求平衡性评价50

（一）项目平衡性预测50

（二）项目平衡性评价51

（三）敏感性分析54

（四）独立第三方机构评估意见55

六、项目风险评估及控制措施57

（一）风险评估情况57

（二）风险控制措施57

（三）其它事项说明58

七、债券发行计划59

（一）发行依据59

（二）发行计划61

（三）发行场所61

（四）品种和数量61

（五）兑付安排61

（六）发行费61

（七）承销或招投标62

八、资金管理方案及还款保障措施63

（一）资金管理方案63

（二）还款保障措施68

九、信息披露计划及主管部门责任72

（一）信息披露计划72

（二）主管部门责任73

一、项目基本情况

（一）项目建设背景

淮北市位于安徽省北部，东经116°23′～117°02′、北

纬33°17～34°14′之间。淮北市是全国重要的资源型城市，

也是一座新兴的现代化工业城市，辖相山区、杜集区、烈山

区和濉溪县，拥有5个省级开发区，总面积2741平方公里。

烈山区位于淮北市主城区东南部，素有淮北市门户区和南大

门之称，辖三镇、四个办事处、一个经济开发区，全区总面

积388平方公里，人口38万，是一个具有丰富矿产、电力、

旅游、人力、市场等资源优势的新兴现代化工业旅游区，是

淮北市城市“东进南扩”的重点发展区。

习近平同志在十九大报告中指出，坚持人与自然和谐共

生。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节

约资源和保护环境的基本国策。

煤炭资源的大规模开采和利用,在给人类带来巨大经济

效益的同时,也给人类的生存环境产生一系列的消极影响。随

着煤炭资源的开采,我国的采煤塌陷范围以每年200km2的

速度递增,严重破坏了矿区的生态环境。采煤沉陷区的环境保

护与治理直接关系到矿区的区域经济、社会稳定、生态环境,

也关系到矿区的可持续发展,是我国矿区所面临的一个亟待

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解决的问题。

烈山区矿产资源开发起步较早，为淮北煤田首采地和核

心基地。作为淮北煤炭工业发源地，多年来烈山区为国家贡

献大量原煤和电力的同时，也付出了塌陷土地2.6万亩的沉

重代价，失地农民人数达4.5万人，形成塌陷水域面积约

7000亩。经过半个世纪的煤炭开采，不仅挖空了地下，塌

陷了地上，形成了一个个大大小小“黑疮疤”——荒水、荒

滩、采煤沉陷区，导致农田生态系统破坏严重、耕地资源锐

减、农业减产，甚至因失地而绝收，而且因采煤需求毁灭性

砍伐林木，导致森林生态系统破坏严重，采煤塌陷还常常引

起房倒屋塌、道路桥梁损毁，农民失去了生活保障，也失去

了生存安全感。面对采煤塌陷带来的生态环境严重恶化、失

地农民逐年增加、社会矛盾日益凸显的状况。20世纪80

年代中期以来，烈山区根据市委、市政府确定的“以塌陷地

复垦为突破口，以实现经济、社会和生态三大效益为根本目

标”的塌陷区综合治理战略，持续不断推进矿区土地复垦