燃气工程管理系统工作流程.docx

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xxxxxxxx公司

燃气工程管理工作流程汇编

编制单位：xxxxx部

编制时间：xxxxx年x月

一、工作流程简介

工作流程分为一、二、三级。一级流程图即公司级的流程图，如公司主导业务流程图、公司决策流程图等。二级流程图即部门级或分公司的流程图。三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程图。

一级流程共分为三个部分：

第一部分市场开发及合同的签定。燃气工程由各分公司市场部进行本区域市场调研，确定目标客户开始市场开发工作流程，其中市场部根据与客户协调结果调整方案，在授权许可范围内与客户进行方案磋商，以最终达成一致意见；对于超出授权的部分内容市场部人员须及时向公司经理请示，由分公司经理许可后方可进行进一步磋商。（各公司因实际情况而定）

草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程（制式合同除外）。合同签定，客户交款后进入工程设计、预算工作流程，质技部进行监督和指导，安检部对图纸中安全措施部分进行审核。

第二部分为合同的实施：采购部根据各公司上报的申购单，对库存情况在规定时间审核后，生成采购订单。小额材料货比三家，大额材料采取招投标方式采购。财务部、采购部共同在规定时间审核后付款采购,然后各分公司进入工程建设流程；同时质技部和安检部对全程进行监督检查，直至竣工验收。财务部督促各分公司做好回款工作。

第三部分为售后服务：客服部经验收后进入售后服务工作流程之中，直接负责售后服务工作的监督与管理。

二级流程由各部门根据各岗位职责进行设计编制。二、各流程分类及名称

1、一级流程：燃气工程管理流程

2、二级流程：市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设计、预算工作流程、工程建设工作流程、采购工作流程、库房管理工作流程、材料付款工作流程、安全检查工作流程、业务工单受理流程、客户投诉管理工作流程。

三、解释权限

一级流程由企管部负责解释与说明二级流程由相关部门解释与说明

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燃气工程管理工作流程

单位名称

流程名称

燃气工程管理工作

层次

单位 经营副总

企管部

1

计财部 采购部 安检部

任务概要

质技部 客服中心

工程管理

法津顾问

主流程

节点 A B C D E F G H

合同草

案 审批

合同会

审流程 市场

合同签订

合同合同

合同

合同

存档

存档

材料

材料

采购

（进

付款工作

流程

入采购流

程）

资 审核

金控制

监督、指导

（安检部对图纸中安全措施部分进行审核）

监督检查

监督检查 监督检查

技术、安全指导检查

回款 监控回款落实情况

售 控制

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流程说明：

一、适用范围：适用于各燃气公司中压管网以下各类工程；二、层次：一级；

三、目的：提高工作效率，明确各部门、各公司在流程中的责任与义务；四、过程：以市场开发开始，为用户服务结束。

五、节点：注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接，及在各个工作环节中的责任。六、各单位职责：

1、经营副总：

①负责合同的审批；②监督、检查各部门、各公司的工作；③协调各部门与各公司之间的关系；

2、企管部：

①负责组织合同的会审；②对整个工作流程进行梳理，对出现的问题的节点组织进行改进；③督促

④检查各部门各公司的工作情况；

3、计财部：

①负责审核合同中财务方面的条款；②负责采购材料申报单列入财务采购计划；③负责督促各公司

4、采购部：

①负责按照各公司申报的材料清单进行采购；②负责对各公司的材料使用情况进行监控；

采购前要及时和相关部门沟通，以便最大限度的保证产品采购无误；货比三家，有义务为企业节省

5、安检部：

①负责审核施工图中安全技术措施部分；②负责采购安全设备的监督工作；③负责施工、竣工过程

6、质技部：

①负责审核合同中质量技术方面的条款；②负责对各公司组织设计的管网施工图进行检查与指导；行监督、检查；④负责对采购部采购的材料质量进行监督检查；

7、客服中心：

负责各公司售后服务的监督与管理；

8、法律顾问：

负责各公司上报合同的审核工作；

9、各公司：

①负责市场开发、合同的签定；②负责组织工程设计、预算；③负责工程材料的申购；④负责工程的要求进行施工、材料成本的控制、回款的及时回收；⑥负责用户的售后服务；

七、流程详细说明：

①合同签定：各公司市场开发人员进行市场调研，与有意向的客户进行洽谈草拟合同，技术人员进部（制式合同除外），由企管部组织相关部门对合同进行会审，审批后再发回各公司进行合同的签定；

进行合同签定。（详见市场开发工作流程、合同审批工作流程）

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市场开发工作流程

单位名称

层次 2

流程名称任务概要

市场开发工作流程市场