人力资源年度规划书模板_2.doc

人力资源年度规划书模板

××企业

××企业2012年人力资源年度规划书

一、人力资源情况分析

（一）人力资源现状核查

人力资源部自2011年12月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的2009-2011年间企业各级人员数量变化状况及2012年各级人员需求预测。

2009—2012年人力资源状况与预测

单位：人

年份

人员结构

2009年

2010年

2011年

2012年

员工总数

25

40

65

82

专业管理人员

3

6

9

11

一般管理人员

5

10

14

17

中高层管理人员

2

4

5

7

（二）企业人员现状分析

通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。

企业人员现状总结表

单位：人

人员素质情况

人事变动情况

类别

人数

时间

人员离职比例

人员增长比例

高级职称

4人，仅占企业总人数的4.8%

2009—2010年

47.6%

60%

中级职称

14人，约占企业总人数的16.9%

2010—2011年

30.9%

62.5%

中高层管理人员

7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16%

2011—2012年

28%

27.7%

通过上表，可以得出以下结论。

1．管理人员具有中高级职称的人数比例过低

企业现有管理人员35人，持有中高级职称的仅占总人数的21.7%，未达到应有的70%～80%的水平。因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。

2．人员增长和离职的比例失调

由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。

3．管理层人数比例过高

企业的管理层有35人，占总人数的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的25%为宜。

4．人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范

企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。

5．企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。

二、职务设置与人员配置计划

根据本企业2012年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2012年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。

2012年各部门职位设置及配置计划

部门

岗位

现有

人数

拟增

人数

拟增人员须

到位时段描述

说明

经营决策层

现有

岗位

总经理

1

行政副总

1

营销总监

1

技术总监

1

拟增

岗位

财务总监

1

2008年3月

社会招聘

小计

4

1

行

政

部

现有

岗位

行政部经理

1

行政助理

1

行政文员

2

司机

2

接线员

1

小计

7

财

务

部

现有

岗位

财务部经理

1

会计

1

出纳

1

财务文员

1

小计

4

人

力

资

源

部

现有

岗位

人力资源部经理

1

招聘专员

1

培训专员

1

薪酬专员

1

小计

4

销

售

部

现有

岗位

销售经理

1

销售主管

5

销售代表

18

销售助理

5

拟增

岗位

销售代表

4

2008年5月

社会招聘

小计

29

4

技术

开发

一部

现有

岗位

开发一部经理

1

开发组长

2

开发工程师

9

技术助理

3

拟增

岗位

开发组长

1

2008年3月

社会招聘与学校招聘

开发工程师

3

2008年3月

学校招聘

小计

15

4

开

发

二

部

现有

岗位

开发二部经理

1

开发组长

2

开发工程师

8

技术助理

3

拟增

岗位

开发组长

1

2008年3月

社会招聘与学校招聘

开发工程师

4

2008年3月

学校招聘

小计

14

5

产

品

部

现有

岗位

产品部经理

1

营销策划

1

公共关系

2

产品助理

1

小计

5

总计

82

14

由上表可知，在2012年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。

三、年度招聘计划

根据2012年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为96人，而到目前为止只有82人，还需要补充14人，具体职务和人数如下：财务总监1名、开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名。

（一）招聘策略说明

1．社会招聘主要通过在专业招聘网站发布招聘信息的方式进行。

2．学校招聘主要通过应届生洽谈会，准备