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财务审计整改申请报告范文大全 财务审计整改申请报告范文大全「篇一」 青岛总部检查组20xx 年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情 况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改状况汇报如 下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高生疏。要求财务人员，把握财务制度，查找问 题，认真反思，找差距，寻缘由。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及缘由 这次总部财务检查发觉的错误，是由于20xx 年4月至5月保监局检查报表太 多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查状况结合工作实际，特做如下整改措施： (1)、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格把握费用和三 项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，全部报销 单必需经过总部审批后方可报销，避开领导未签字而支消灭金。全部报销单必需四 方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总 部领导签字，四方签字缺一不行。保证凭证的真实合理有效。 (2)、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和把握，明确谁经 手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 方法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的平安。 (3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第 一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。 严防在工作中消灭纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深 刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们肯定依据《会计法》的要求，不断完 善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并准时自查，认真审核，明确 责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单 位财务工作的顺当进行。 财务审计整改申请报告范文大全「篇二」 20xx 年 ，xxxx 财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员力量有限， 导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有很多内容不 符合规定并有重大纰漏，需要马上整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门 对发生的问题进行整改，现将整改状况汇报如下： 一、整改内容 1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变 动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。 3、成品库房入库数量不精确?????，经过实物盘点发觉账实不符。 4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。 二、大事发生缘由 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能认真谨慎的审核 财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多， 而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司 都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者聘请财务人员一名，本部门考虑费用加大 缘由，打算自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认 真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始 票据，导致未能准时发觉失误而失去最佳纠错时机。 2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单， 但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条 件及意义。 3、成品库房产成品入库不准缘由很简单，主要由于库管员缺乏工作阅历，入 库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操 作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排解生产收购期日常具体业务缠身减弱 了对下属工作的监督职能的执行。 三、给公司造成的后果 1、因出票人轻率出票及付款人缺乏具体认真的审核致使公司给农户多付款项 为8287.47元。 2、没有准时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际 经济利益影响，也没实际损失。 3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产 无法正确计量，失去资产管理及把握的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得 不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了肯定的不该发生的费用。 4、地磅单据没有统计入台帐，是由于司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部， 当时对磅单的号码的连续性没有准时确认。 四、整改结果 1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。 2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出缘由，进行备注说明，并另行 制作了调整表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。 3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。 4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成