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2014年度内部审核计划
QR-8.2.2—01 NO:1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
最高
管理层
√
综合处
√
业务处
√
督察处
√
服务窗口
√
备注:1、每次内审前7天,应编制具体的内审工作计划,并通知相关部门和
参加人员。
编制: 审核: 批准:
日期:2014/12/1 日期:2014/12/1 日期:2014/12/1
2014年度内部审核计划
QR-8.2.2—02 NO:1/1
审核日期:2014年5月10日--11日
审核目的:评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。
审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围:建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
审核组 组长:唐翠华
组员:夏辛生 邓斌 熊波
日 程 安 排
日期/时间
受审核部门
标准条款
审核员
2014-5-10
8:00--8:30
首次会议
8:30--12:00
最高
管理层
4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5
夏辛生
综合部
5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3
邓斌
14:00--18:00
生产部(含车间)
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
熊波
技质部
5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5
唐翠华
2014-5-11
9:00—12:00
供销部
5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1
唐翠华
14:00--15:00
审 核 组 内 部 沟 通
15:00--15:30
末 次 会 议
编制: 审核: 批准:
日期:2014/4/29
审 核 报 告
QR-8.2.2—05 NO:
审核组长
审核组
成 员
审核目的
评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。
审 核
日 期
2014年5月
10日—11日
审核范围
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
上 次
审核时间
/
审核依据
1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
2.质量手册(A版)等QMS的其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
上次审核
报告编号
/
审核综述:
2014年5月10日—5月11日,以唐翠华为组长的 4人审核组,对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里,对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部
审核组共提出了 二 个不合格项,均属一般不合格,具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成,并要求审核员进行验证有效。
审核结论:
公司QMS符合策划的按排,标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求,并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改,以推动公司QMS的持续改进。
编制:唐翠华
日期:2014-5-11
审批:熊波
日期:2014-5-11
不合格报告
QR-8.2.2—04 工 NO:1/1
受审核部门
部门负责人
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